老师，供应商开给我们公司25万的货款专票，我们公司付了15万，剩下10万是由采购垫付的，采购付给供应商的，这个账怎么做？
您好 借：原材料等 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：银行存款 10 贷：其他应付款-采购 15
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老师，我们购买设备，供应商给我们开票50万，我们做进固定资产也是50万，现在付款时，我们只需要付40万，剩下的10万是对方业务员吃的回扣，不用付给厂家，这10万我怎么做账了
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请问下我们购买一台设备300万，全款付给供应商，又在融资公司融资了270万，这个270万融资公司直接付给我们，我们再每月还款，设备全款发票是供应商开票，那在融资公司付给我们的270万的会计分录怎么做？
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老师，供应商开给我们公司25万的货款专票，我们公司付了15万，剩下10万是由采购垫付的，采购付给供应商的，这个账怎么做？
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老师，我们分包B公司给总包A公司垫材料款（因为供货商没有采购合同，开专票开给A公司，必须先收款，再开票），等到我们把发票交给A总包公司，A总包再支付货款给供应商，同时供应商把我们之前垫付的款退给我们，这个分录怎样做呢？
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郭老师，我做3月份账的时候有点糊涂了，譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元，差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱，就这样抵了4万，该怎么做账呀？老师我现在都有点乱了，老板有两个公司，老板的a公司去年就签了习酒代理，给习酒供应商付了代理费用等，但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务，有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司，1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票，但这笔款应该是a公司的，我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万，但实际支付了60万，有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了，现在这别业务该怎么记账呢
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老师，请问公司名下没有车，但是公司又需要用到车，可以用法人的车吗，然后签订租赁合同，代开发票。代开发票是用法人名义开给公司吗？
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一般纳税人差8万进项票，找进来16万的商品为什么利润还是正数
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1。吧呃呃呃呃呃呃哈哈？吧呃
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某企业为增值税一般纳税人，适用的增值税率13%2019年6月建造厂家房领用外购的原材料，实际成本为20000元计税价格为24000元，请计算该项业务应计入在建工程的重额
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2024.09月办理的营业执照，2025.01月报经营所得时提示的上期未申报，请问上期指的是四季度还是三季度，有没有逾期未申报
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老师你好，我们是律师事务所，收到司法局的法律援助补贴，我们开具了免税发票，收到的补贴要扣除管理费后才把剩下的部分给员工，这系列的分录怎么做呢？
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借：原材料等 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：银行存款 15 贷：其他应付款-采购 10 抱歉前面数字带错了