老师好！问下第一个表格第一行应纳税所得额右边三个格子的数据是对应第二个表格17到22行哪行填写啊？
同学您好，您具体是什么情况，这两个表之间有关系吗
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老师我看了一下利润表，营业收入是87925，他为什么填到了增值税纳税申报表第12行，不应该填到第10行么，19行本期免税额写的2637.75，这个数是根据什么填写的呢
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1.自制产品做福利，外购产品做福利，企业所得税上都要视同销售，进行纳税调整，对吗？ 2.针对上面说到的两种情况，企业所得税纳税调整就是要填写A105010这个表格，对吗？ 3.针对上面说到的两种情况，都是属于用于职工奖励或福利的情况。A105010这个表格应该就是第五行和第15行，那请问税收金额怎么填？纳税调整金额怎么填？ 以上三个问题，请一一帮忙解答
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老师好！问下第一个表格第一行应纳税所得额右边三个格子的数据是根据第二个表格17到22行怎么填的啊？
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老师好！问下第一个表格第一行应纳税所得额右边三个格子的数据是对应第二个表格17到22行哪行填写啊？
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老师，我们是三月计提所得税，这个是三月的利润表，左边是本年累计，右边是本月累计，右边利润总额也是整数，右边所得税费用那里要填了，三月的报表本年累计和本月累计的所得税费用不一致（倒数第二行），是不是错了？一月利润是负，二月利润是正，三月利润也是正
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委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税，是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了，所以不交对吗？
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关税为啥是 10800✖️14% 啊？他不是关税计税价格，加关税吗，✖️14% 是啥
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这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
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委托加工组成计税价格这里，委托加工应收消费品，为啥委托方不是增值税纳税义务人啊？
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这个为啥要 5989-5085 啊？ 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础，不扣减旧货物的回收价格
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月薪3500，月休4天，上了13天班，还休息了两天，怎么算
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这个后边为啥是 20✖️2000 啊
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过节买包包，首饰，烟酒，送客户，开普通发票，记哪个科目？可以抵扣企业所得税吗？
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老师，税务疑点，这个是什么意思？税款所属期起:2023-01-01，税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00，业的支付账载金额:0.00，业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84，视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00，差额1:132113.00，差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
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现金报销单上报销人和领款人是同一个人，之前企业管理上简化就只签了报销人，领款人处没有签字，审批和发票都是齐全的，可以在之后规范流程吗，之前的原始凭证，如果遇到核查时，在备注栏里补写现金已支付，出纳签字佐证可以吗
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有啊，第一张表不是根据第二张表填的吗？老师的讲解这地方我没听懂，所以问问
减免税额是可以少交或免交的税额，已交税额是以前月份已经交过了的税额，应补退税额是还需要补交的税额
下面的是资产折旧摊销明细表
这两个表是没有关系的
或者您是不是表格发错了
这个是授课老师讲的所得税季报第三个表，总分支机构纳税申报，您不会填的话就算了
您第一个是财产和行为税的