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老师,我有几张预交税费的完税凭证,有水利基金,印花税,增值税,企业所得税等,我申报税的时候,不知道还要交印花税或者水利基金等这些税

2021-11-02 16:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-02 16:16

你好;   正常的话要看你收入是什么 。 是否涉及水利基金和印花税;  一般是会涉及的  

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快账用户5478 追问 2021-11-02 16:18

已经预交了,但是完税凭证,我看不出来按销售收入的多少交的,

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齐红老师 解答 2021-11-02 16:18

你好;     看水利基金申报表       表格里面有比例的。 你注意去看看 。印花税也是一样的  

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快账用户5478 追问 2021-11-02 16:20

这个是预交的完税凭证,在电子税务局申报时不显示预交金额

这个是预交的完税凭证,在电子税务局申报时不显示预交金额
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齐红老师 解答 2021-11-02 16:20

你好; 去看表格。 看申报表; 完税证明不会显示比例的 

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快账用户5478 追问 2021-11-02 16:25

老师,怎么算比例

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快账用户5478 追问 2021-11-02 16:26

还有我看印花税交的是经济合同,我是一般纳税人,认证的有进项票,是不是进项票还得缴购销合同的印花税

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齐红老师 解答 2021-11-02 16:29

你好;  看你们申报表; 申报表里面有比例的 ; 你看看申报表 ; 你自己报的什么比例  缴纳的金额是多少 ;  

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快账用户5478 追问 2021-11-02 16:38

申报表金额由自己填写,怎么算比例

申报表金额由自己填写,怎么算比例
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齐红老师 解答 2021-11-02 16:40

你好;   你上面不是写了 ;       应税所得率是1%计算的;  你一般纳税人月超过10万 季度超过30万吗   因为这个是免征水利基金的

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快账用户5478 追问 2021-11-02 16:42

现在开票172万,而且已经预交了水利基金,我不知道按收入多少预交的,如果没交完,还得吧剩余收入在缴水利基金

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齐红老师 解答 2021-11-02 16:47

你好;      按你1%缴纳 水利基金来计算的;         把你    当期发生的 当月的 收入*1%计算  

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你好;   正常的话要看你收入是什么 。 是否涉及水利基金和印花税;  一般是会涉及的  
2021-11-02
你好,你开的是什么业务的?
2021-11-02
学员你好,预交的话,在当期做账就可以,因为不涉及税费计提滞纳金金额不大也可以计入当期 预交分录 借:应交税费——预交增值税   应交税费——城市维护建设税   应交税费——教育费附加   应交税费——地方教育附加   应交税费——土地增值税   贷:银行存款
2022-08-31
您好,是的,您的这个税目够了
2021-07-30
销售实现收入时计提增值税: 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费--应交增值税 计提附加税 借:税金及附加 贷:应交税费--应交城建税 贷:应交税费--教育费附加 贷:应交税费--地方教育费附加 贷:应交税费--地方水利建设基金 缴纳税费时: 借:应交税费--应交增值税 贷:银行存款 借:应交税费--应交城建税 借:应交税费--教育费附加 借:应交税费--地方教育费附加 借:应交税费--地方水利建设基金 贷:银行存款 缴纳印花税时,不用计提,直接计入管理费用: 借:管理费用--税金 贷:银行存款
2021-11-12
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