你好老师我是物业公司，上个月收了住户垃圾处理费1万，这个月环卫局收我们公司一年的垃圾处理费3万，这个账怎么做呢，我上个月的记账分录是借：现金1万贷：应付账款1万
你好，住户垃圾处理费，对于物业公司来说是代收代付款项吗？
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老师，您好！我们公司从下个月就转一般纳税人，麻烦老师帮我分析下我的理解是否正确： 首先，我们是环保行业，那我们的收入就是公司帮助客户清理不同的垃圾所获得的劳务收入。 其次，我们的成本：1、我们把垃圾从客户处用车运输到我们垃圾场地，这个运输过程中所发生的车辆油费，维修费属于公司成本；2、垃圾场地各种机器设备的折旧费属于公司成本；3、垃圾场地工人的工资及社保，福利费以及工地上用的劳保用品属于公司成本；4、垃圾场地打包所用的工具及工人劳保用品属于公司成本；5、垃圾场地的房租物业水电费属于公司成本；6、部分垃圾是委托其他公司处理的，这个委托其他公司处理的处理劳处费也属于公司成本；7、部分垃圾需要运输到指定地点焚烧等发生的运输过程中的油费维修费是属于公司成本； 再次，就是业务部门发所生的工资，社保，招待费，差旅费，福利费全部为销售费用；行政管理部门所发生的工资，社保，招待费，差旅费，福利费全部为管理费用；银行贷款利息及手续费全部为财务费； 老师，我的这个对垃圾处理流程和对各成本费用的划分正确吗？请指教！
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你好，1.餐饮行业的垃圾处理费有一张付给个人的付款回单该怎么做账 2.公司没用到库存现金这个科目，员工看病直接喊老板私人转了，拿过来一个医院的收费凭证该怎么做账 3.上月银行流水显示有一笔财政局的垃圾处理费已扣，但公司未收到任何单据该怎么做账
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你好老师我是物业公司，上个月收了住户垃圾处理费1万，这个月环卫局收我们公司一年的垃圾处理费3万，这个账怎么做呢，我上个月的记账分录是借：现金1万贷：应付账款1万
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你好，上个月收到了a公司一笔借款10万。然后会计分录是借，银行存款，贷，其他应付账款。这个月与a公司合作给我们这边支付了一个二百万的项目，但是上个月还欠贵公司10万，贵公司直接从这个项目的200万金额扣除，打款进来190万。这个账务怎么处理呀？
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老师你好，请问一下2022年12月份我们支付一笔2万元的翻译费给翻译公司，但是翻译公司未给我们开具发票，我们在去年12月份做了暂估费用2万。借：管理费用-翻译费2万，贷：银行收款2万，现在2023年3月翻译公司才给我们开这个2万的翻译费，请问一下现在跨年了3月份我们收到这个2万的翻译费发票该怎么做分录呢？并且我们的记账软件上没这个“以前年度调整”这个科目。请老师把这个分录写给我一下可以吗？谢谢
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是的老师，收了住户的垃圾处理费，后期环卫局开票再跟收
你好 上个月收了住户垃圾处理费，借 ：银行存款，贷：其他应付款 支付给环卫局，借：其他应付款，贷：银行存款
是的老师，收了住户的垃圾处理费，后期环卫局开票再跟我们物业收
你好 上个月收了住户垃圾处理费，借 ：银行存款，贷：其他应付款 支付给环卫局，借：其他应付款，贷：银行存款 （是针对这个回复有什么疑问吗）
上月收的少，这个月付的是全年的垃圾处理费啊
上月收了1万，这月付了3万，怎么记分录
你好 上个月收了住户垃圾处理费，借 ：银行存款 1万，贷：其他应付款 1万 支付给环卫局，借：其他应付款 3万，贷：银行存款 3万
那就是其他应付款是借方余额了，这个月收的用户的垃圾处理费借：银行存款，贷其他应付款是吗
你好，是的，是这样的