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发放工资时代扣的公积金和社保就入其他应收款贷方，发放时怎么做呢？
2021-10-29 16:43
2021-10-29 16:44
您好 请问还要发放什么？是上交吧？
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老师，发放工资时，应付职工薪酬_工资是减掉社保和公积金之后的数，贷方没有其他应付款-社保和公积金，请问需要调账吗
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发放工资时，为什么贷方个人缴纳的社保公积金走其他应收款科目？
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老师，按这个工资表要按应发工资做计提，实发工资发放，分录借：制造费用-工资 540575+26410=566985，贷：应付工资 566985，发放时借应付工资 566985，贷：银行存款 533214 ，贷其他应收款-代扣社保26410，贷应交个人所得税 6797，贷其他应收款-借支104，贷，其他应收款-水电290，贷其他应收款-伙食168，这样才能做平衡，但我看到别人做发放工资时就只做发放时借应付工资，贷：银行存款 ，贷其他应收款-代扣社保，贷应交个人所得税，但这样做的话应付工资怎么能做平呢?
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为什么发放工资的时候，做账时，其他应收款—社保费，其他应收款—住房公积金是在贷方的呢？不是应该在借方，向员工应该收回来的吗？
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扣时是借应付职薪，贷其他应收款社保、公积金，交的时候怎么做呢？
借：应付职工薪酬 借：其他应收款 贷：银行存款
不是已经做了借应付职薪，贷其他应收款社保了，
借：管理费用 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 其他应收款_社保 银行存款
借：管理费用 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 其他应收款_社保 银行存款 下一步怎么做呢？
我写分录的借方应付职工薪酬 是单位承担的社保费金额