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你好,我司年度营业收入额超过千万,现统计局要求我们纳税申报表与利润表营业收入,其他收入余额表金额一致,其中一家公司纳税申报表比利润表和余额表的大11万多,另外一家则报税金额少3万多,请问现在如何处理?

2021-10-29 13:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-29 13:13

你好,产生的原因是什么?一般按税务局数据申报就可以。

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快账用户7977 追问 2021-10-29 13:14

我是新来该公司的,不知道之前会计是不是报税数据有误

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齐红老师 解答 2021-10-29 13:22

你好,登陆电子税务局查一下你的税务局申报表,用那个数申报。

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快账用户7977 追问 2021-10-29 14:11

是的,统计局是要我们拿税务局申报表来核对,也要拿利润表和其他业务收入余额表,要两者收入一致,现在两者收入差距很大,怎么办

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齐红老师 解答 2021-10-29 14:16

你好!统计局之前申报的和税务局差的很多吗?

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快账用户7977 追问 2021-10-29 14:19

不是,你看第五点,我们是利润表和电子税务局的收入不一致,差额很大,也不知道之前会计是不是报错税

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齐红老师 解答 2021-10-29 14:21

您好,这需要查明一下原因,如果是报错了,需要申请报表更正

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快账用户7977 追问 2021-10-29 14:31

怎么申请报表更正

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齐红老师 解答 2021-10-29 14:32

你好,电子税务局历史申报查询那里有申请更正的选项。

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快账用户7977 追问 2021-10-29 14:36

之前会计按照收付实现制一次性缴税,后期又做每月结转,现在有部分结转金额重复缴税了,但是我也不知道要怎么看她是否重复缴税的部分

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齐红老师 解答 2021-10-29 14:49

你好,你按正常的做法计算一下税金,然后和他实际缴纳的税金比对一下

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快账用户7977 追问 2021-10-29 14:52

这个是税金,是导应缴税费的科目余额表核对吗

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齐红老师 解答 2021-10-29 14:52

你好,在应交税费,应交增值税科目下看一下。

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2021-10-29
你好,主营业务收入和其他业务收入,不包含营业外收入
2021-10-29
你好,那你能跟他做情况说明吗
2021-10-28
是的,不一致,汇算清缴不需要调整。
2021-09-01
你好 1、一般情况下上要勾稽上的, 2、 其中1:资产负债表,期末余额那一栏,是取账套中资产负债表9月的期末余额那一栏数吗?回答:是的 3、 其中2:利润表中本月数那一栏,是取账套中利润表 7月%2B8月%2B9月的本月数合计金额吗?是的
2021-10-14
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