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请问差旅费补助报销，业务填写单据的时候是写实际发生额吗？

2021-10-26 15:15

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-26 15:18

你好，是的，要按照实际发生的来写的比如交通费发票上面是100.30元，实际只给了100元，那么要按照100来报销的

快账用户2975 追问 2021-10-26 15:51

实际发生120，但是我的标准标准是150元，他填写报销单的时候是写哪个数？

齐红老师解答 2021-10-26 15:52

你好，可以把问题描述的清晰一点吗？标准标准是什么意思

快账用户2975 追问 2021-10-26 16:20

差旅费报销制度约定住宿标准是150元，包干制，他实际花了120元并开具了发票，餐费标准一天50元，他没有提供餐费发票或者提供的餐费发票小于50元，那么我们给他按照包干报销150+50元，那他的报销单要怎么写？

齐红老师解答 2021-10-26 16:27

你们是包干的啊，那么要按照150来的，员工的发票都可以不给你的

快账用户2975 追问 2021-10-26 17:01

那出差不用发票的话，怎么证实业务真实？

齐红老师解答 2021-10-26 17:05

你们是包干的啊，这个相当于是变相的给员工涨工资的。员工有给你们发票，你们作为差旅费，差额做到工资里面

你好，是的，要按照实际发生的来写的比如交通费发票上面是100.30元，实际只给了100元，那么要按照100来报销的

2021-10-26

你好，填写实际飞机票的，然后在备注里面写上实际报销金额那直接填写300 也是在备注里面填写实际报销150。

2024-01-30

不超过你当地规定的可以的地区有差异的

2023-06-11

你好，填写是没有问题的，只是这个标准你查一下当地200元一天在不在范围内

2021-07-17

您好，住宿费需要有发票，补助可以没有发票

2021-11-03

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