老师，我公司是小规模纳税人，代账公司6月将科目余额表发给我，我输入后发现对方只有将应收应付预收预付进行了重分类，但是其他应收和应付没有，我输入进去其他应收和应付跟她之前的资产负债表金额就对不起了，这种该怎么调整
你好，按照最后一期科目余额表录入期初就。您好，按照最后一期科目余额表录入期初就对。
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之前会计从17年就开始做分公司的账，社保、公积金不管个人和公司的都是通过其他应收款核算，导致社保和公积金有余额，比如发工资 借：应付工资 贷：其他应收款_代付社保_总公司 其他应收款_代付公积金_总公司 银行存款 然后实际扣费 借：其他应收款社保公积金_总公司 贷：银行 实际上是总公司每月给分公司存进一笔钱，分公司银行付的款 我现在要调下账吗
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老师，我公司是小规模纳税人，代账公司6月将科目余额表发给我，我输入后发现对方只有将应收应付预收预付进行了重分类，但是其他应收和应付没有，我输入进去其他应收和应付跟她之前的资产负债表金额就对不起了，这种该怎么调整
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老师您好，我们公司是一般纳税人监理公司，给挂靠的注册监理师付款的时候借：其他应收款，贷：银行存款。然后就做成工资表往回冲了，分录是借：劳务成本-人员薪酬，贷：其他应收款。但是有些人的最后到离职就没有冲平，导致其他应收款贷方还有余额，现在我怎么将账务调整才能调平呢
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以前公司是小规模纳税人，2022年的总收入是4454933，2023年1月变更为一般纳税人，所以我现在想把资产负债表的账面余额调平。 资产负债表的其他应收款余额是：466053. 其他应付款余额是1733505.46 未分配利润余额是2108249.59 应该怎么做分录才可以调平，并且没有风险 请曲老师解答
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郭老师，我公司之前会计没有设置预收和预付款，都放到应收和应付了，但资产负债表是不对的，这该怎么办呢？这是前会计出的一月份资产负债表，我用的软件是从咱们会计学堂买的精斗云，导出的资产负债表预付款没有金额，还需要手动调整。郭老师解答一下，其他老师不要接手
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请教一下 老师们，出口三方贸易 付款人是香港的 货物运送到美国，那报关时 报关单境外收货人应填写那一方，贸易国应填写那一方，运低国应填写那一方
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老师好，请问做帐，小规模2月才开通的新纳税人，那3月做帐，导了2月的银行明细和回单，请问1月的流水也要导出吗？1月注册的公司，2月才开税务
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请问电子税务局里边收到的发票不入账会有什么问题
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（1）收到投资者投入货币资金100，000元，存入银行。 （2）收到投资者投入设备一台，双方确认价值为50,000元 （3）向银行借入短期借款30,000元，存入银行。 （4）计提本月短期借款利息150元。 （5）购入原材料·批，价款20,000元，增值税2,600元，款项以银行存款支付，材料已验收入库。 （6）以银行存款支付上述材料的运杂费1,000元。 （7）生产车间领用原材料15,000元用于生产产品。 （8）分配本月职工工资，其中生产工人工10,000元，车间管理人员工资3,000元，行政管理人员工资5,000元。 （9）计提本月固定资产折旧，其中生产车间固定资产折旧2，000元，行政管理部门设备折旧1,00元。 （10）销售商品一批，价款40,000元，增值5,200元，款项尚未收到。 （11）结转已售商品的成本25,000元。 （12）结转主营业务收入40,000元。 （13）结转上述材料费用 请详细解答13题及分录
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月底计提工资后社保扣除个人部分还用做账吗
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股权变更，老板委托我去签字，有风险不，不想签呢
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问下收到稳岗就业7000，员工发了5000企业留了2000账务怎么处理？
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老师，公司前期都属于投资建设期，只有进项税额，收到的进项发票的账务处理如下： 支付工程款，收到发票 借：在建工程 100 应交税费—应交增值税（待认证进项税额）9 贷：银行存款 109 认证发票后 借：应交税费—应交增值税（待抵扣进项税额） 贷：应交税费—应交增值税（待认证进项税额） 先开始有收入，销项税额8256.88， 期末增值税结转： 借：应交税费—应交增值税（进项税额）8256.88 贷：应交税费—应交增值税（待抵扣进项税额）8256.88 借：应交税费—应交增值税（销项税额） 8256.88 贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）8256.88 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）8256.88 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）8256.88 老师，是这样做账务
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老师 有没有光伏安装的整套会计分录模版
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老师，我就是按照期初录入的，其他的金额都对，但是她的资产负债表上的其他应收和应付就没有重分类
老师，看完了麻烦帮我删除一下，谢谢
这是对方的资产负债表
报表重分类这样可以的
我现在的财务软件不可以部分重分类，那我填写资产负债表资产总额的时候不重分类，按我现在的数据填写有没有问题呢
按照最后一期科目余额表录入期初就没有问题。
老师，那我全部重分类的资产总额和上期申报对方部分重分类的资产总额肯定比不上啊
报表重分类和你做帐没有关系。
。只是填写报表时重分类。
主要是上传到税务局的财务报表相当于跟之前的对不上的嘛，我就是怕这个出问题
老师请问我上传报表不重分类可以不
。财务报表需要对上 对不上填写错误的，需要更正申报。
那我填写报表直接按不重分类的金额填写可以不，重分类有什么作用啊
分类就是正确填写资产和负债。
。你现在录入期初就按科目余额表录入。
好的，麻烦老师让后台删除下我刚刚发的图片，谢谢
那小规模纳税人不重分类可以不
你好。。您好，找一下官网在线客服帮您处理。