供应商进货10块，我们卖给别人13块，利润三块，但是这样的话我们相当于中间商赚个差价，我们想转型做技术服务平台，所以商议，供应商那边进货的时候也开13的票，但是打款我们还打10块，这样少了三块，三块作为平台服务费，完了我们直接给供应商开三块服务费的发票.可行吗？

我们是商管公司，是区管委会旗下集团公司的子公司，承接区内一些房产的租赁，自己没有房产，其他公司管理房产，出租给商家还有一些公司员工短租，会收取租赁费，公摊能耗，给商家的一签签几年的合同，前几年免租金，后面几年打折收，每年折扣不同，单位要求我们按权责发生制确认收入成本，收入和支出匹配 问题1对于上述业务，收租金，房产不是自己的，这个算啥服务，用哪个税率？公摊能耗尼，用哪个，收取的水电费用哪个？分别开具啥明目发票 问题2对于收取租金的，有的开票，有的不开票，租金一般一次会交一段时间的，有短租，有1，2年的，还有好几年的，收取得租金啥时候交增值税？啥时候交企业所得税？不管开不开票，好几年的那种前几年免租是不是就收入为0，要求收入成本匹配，收入我要分批确认吗？增值税一次交了，但是收入按合同期间来确认收入缴纳企业所得税是吗？ 问题三成本这块，房产拥有者会一段时间给个成本明细，他给我们200.套，我们就签200套的合同，实际租出100套，那么成本我就分摊了，其实收入和成本不匹配 问题四合同确定了，收入和成本的，但是既没开票也没收到票，我估怎么入账？票来了怎么做

我们是商业管理公司，出租房屋和物业管理，收公摊能耗，电费，房子不是我们的，对外出租有商铺有公寓类型的 问题一，公摊能耗是合同里约定的，按每间每月收取固定金额，这个之前我们问过税审，税审意见是我们主营是9个点的租赁，可以依据主营，公摊能耗收入按9个点收取，我们开票也是9个点开的这个没问题吧 问题二我们有收电费，开具13个点销售货物发票，可是我们增值税申报表附表一13货物销售额那里是灰色的填不了，13的服务和无形资产不动产是蓝色的，是为啥尼？这家单位2年之前是个餐饮公司，后面改为商业管理公司，有些项目刚运营，售电这块都9月才有开票 问题三租出的商户筹开期间有收取商户装修水电费，现场管理，垃圾清运费用，都是未开票的，当时账上确认收入是按去掉9个点来算的，这样对吗？不对的话，应该按哪个来，增值税申报表怎么填？账怎么调整

老师们好，有一个非常大的事情咨询老师们，工作地点为北京，私企，主做服务行业，我们老板为了工作便利注册了九家公司，两家展览展示公司，信息技术公司，还有商贸公司，商贸公司之前是小规模，这个月中旬转成了一般纳税人，为了开一些材料的专票，但我们公司并不是真的卖材料，只是为了把钱拿回来，此时就需要找进项票，已找到供应商，但是现在销售企业的发票不是查的很严格么，他现在没有合同，没有物流，我们单位会计是个很有经验的兼职会计，她说只要三流跟上了，有货权转移证明，三家公司盖章，我们就能避开这个财务风险，就可以认证，但我有点不信任我们公司的人能不能把这些资料准备齐全，因为虚开增值税发票是比较大的事情，我现在也有点混乱，想求老师们指点

1.每天收入总数，我要做一个借银行存款，贷主营业务收入，应交税费（是3%的税率对吧） 2.然后现金收入的分录是借银行存款贷库存现金（这个分录对吗）还是借库存现金，贷主营业务收入？因为这个现金我都是每天存银行的。 3.我给采购人备用金（直接银行转账给的他）每天都有支出的费用票据，我就会相应做好分录，借制造费用或销售费用，贷其他应收款-备用金。 我每天以这样的思路做账请问是正确的嘛？然后你说我们进货的时候需要发票，那我们就让供应商给我们开发票，（普票）但是个体户和小规模都不能抵扣啊，我们拿着这些发票是为了交税用的吗？只要季度不超过30万的发票，就是免征的。是这个意思么。所以我们问供应商要发票的时候每月总计小于10万就可以？个体户交的是个人所得税，不管交不交税，分录都需要做对吗？ 做与不做这两个分录分别怎么做呢，如何计算的呢？

供应商进货10块，我们卖给别人13块，利润三块，但是这样的话我们相当于中间商赚个差价，我们想转型做技术服务平台，所以商议，供应商那边进货的时候也开13的票，但是打款我们还打10块，这样少了三块，三块作为平台服务费，完了我们直接给供应商开三块服务费的发票.可行吗？