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请教一下老师，这个季度的企业所得税已经申报成功，但是外帐没有将7月9月这两个月有开票的收入和销售的做账务处理，这样的情况要怎么样处理
2021-10-23 15:00
2021-10-23 15:00
你好，同学 你这里什么原因没有做账
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请教一下，帐面上，之前的月份已经交税和结账，现在发现1到6月份有一个科目用错了，本应是，应付账款写成了应收账款，借贷方没有用错，这样情况要怎么样处理
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请教一下老师，这个季度的企业所得税已经申报成功，但是外帐没有将7月9月这两个月有开票的收入和销售的做账务处理，这样的情况要怎么样处理
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因为这个外帐的公司直接的给做了帐，没有问企业的负责人，开始是不让他家做的，最后我这边做补做7.8.9月份的帐，准备报企业所得的时候才发现已经申报成功了，前面的收入成本全都是0
对放就这样申报了
实际上是有开发票，有进项，销项的
你这里利润表，你这里是按会计口径的处理，有差异正常的
那帐目处理下个月补录可以吧，这个先按照他这个申报
可以的，不影响的哈