老师您好！请问红冲的专用发票，客户不肯寄回客户那俩联怎么办？一定要收回吗？因为有几个月了，客户也入账装订了，不好拆凭证退还我们
没事的，红冲的专票他们开了红字申请单，不必退回
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老师 您好 我想请问下7月份给客户开的增值税专用发票 客户说不要了 然后我这边打算做红冲 红字信息表已经填好了 也导出来了 但没有上传 这时客户又说这张票又不退回来了 那这张票还能抵扣吗 我这边填的红字信息表要取消吗
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老师您好！请问红冲的专用发票，客户不肯寄回客户那俩联怎么办？一定要收回吗？因为有几个月了，客户也入账装订了，不好拆凭证退还我们
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老师你好，我们公司卖了一台设备给客户，客户支付了设备款的50%，设备也安装好了，但是，客户不满意，要求退货退款，后面沟通，只需要退回收到款项的80%（即设备款50的80%）给客户即可，扣了那20%的理由是设备的折旧费已经人工劳务费（因为设备客户已用，且设备是我们公司人工上门安装的）。那这20%不需要退回给客户的款项，怎么入账呢？是入营业外收入还是？
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老师，您好！请问就是我们公司有个客户之前5.6月时给开了票，客户那边也已经认证了，现在因为有品质问题这钱收不回来了，请问我是要叫客户开具红字信息表过来吗？原先我给客户寄过去的发票他们要不要还回来的呢？
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你好，老师，请问一下，8月份开5张专用发票出去，客户收到发票说不行，给退回发票，还没抵扣，那我跨月了，是不是应该红冲发票，那退回的发票是要附在记账凭证后面，还是放作废发票存档，
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我把客户的红字申请单和自己红冲的发票放一起放附件，就不需要收回客户对应的那俩联是吧？如果没有客户的红字申请单，就要收回客户联，是这样理解吧？
普票红冲才需要收回。
普票也有客户已经入账，而且凭证也装订成册，客户不肯退回的情况。那怎么办呢？
那就没法给他红冲了。