老师，我想问一下，我在付货款的时候备注内容错写成了工资及退休金，怎么办？对方又不愿意立即退款，我是可以写一个证明，还是只能等对方退回重新打呢？还是有其他解决办法呢？

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• 老师，工程项目，监理对工程上的考核单需要附在凭证后吗？我看被审计单位考核罚款只在工程量和验收单里体现，但没见具体考核罚款明细。这个考核明细需要放里面吗？

• 意思是在4月做3月工资表的时候扣除3月的社保费吗，那相当于在4月实际发放工资的时候扣除3月的社保吗

• 股份支付怎么做账，可以税前扣除吗

• 老师，2024年缴纳的社保费没有入账，这个月入账的话凭证该怎么写？

• 老师，如果投资性房地产的“公允价值变动损益”每年都转入“本年利润”，那么在处置时，投资性房地产并没有还原成原价啊

• 保证金影响现金流量嘛，一般计入那个科目啊？

• 老板在公司经营地发生的住宿费计入什么科目

• 老师好，合伙企业，个人经营所得，已开发票，做了应收账款，但钱没收到，那还需要缴纳经营所得税吗？

• 公司账以前外包的，去年收回自己做，前年有一笔暂估33万汇算清缴时只有调出3万元交所得税，我上个月我这笔账清理了，我是返回2023当年汇算清缴在调出30万交所得税了交税和滞纳金。我这样子做法可以吗(我公司是小规模)之后分录是这样子写的借:应付暂估成本 贷:未分配利润

• 小微企业，小企业会计准则，23年做的管理费用贷累计折旧，25年想把这个分录红冲，怎么做账，还需要调汇算清缴表吗