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Q

老师好，请问本季度开有专票、普票，在填报增值税申报表时，专票、普票应该分别填在哪栏？

2021-10-21 09:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-21 09:57

你好，你是属于小规模还是一般纳税人呢？

快账用户5751 追问 2021-10-21 09:57

是小规模纳税人

齐红老师解答 2021-10-21 10:00

小规模纳税人自开的增值税专用票的金额填写在:第2栏; 小规模纳税人季度收入大于45万时,开具的增值税普通发票金额填写在第3栏; 小规模纳税人季度收入小于45万时,开具的增值税普通发票金额填在第10栏.

快账用户5751 追问 2021-10-21 10:15

收到，谢谢老师

齐红老师解答 2021-10-21 10:17

不客气，希望有帮到你

快账用户5751 追问 2021-10-21 10:23

老师，增值税及附加税费申报表附列资料这个表不用填的是吗？

齐红老师解答 2021-10-21 11:19

一般会自动跳数据出来的，如果有的话

快账用户5751 追问 2021-10-21 11:21

就直接点保存，对吧

齐红老师解答 2021-10-21 11:21

是的，可以直接点击保存

快账用户5751 追问 2021-10-21 11:22

附加税费情况表不懂得填

齐红老师解答 2021-10-21 11:48

不需要你填写，会自动跳出来吖

你好，你是属于小规模还是一般纳税人呢？

2021-10-21

你好你这个是不是小规模合计销售额超过45万没

2021-07-10

专票第二栏，普票是第三栏

2022-04-13

你好 1.是的季度不超过30万代开专票写在 1-3栏次有一个代开专票栏次去 2；普票部分填写在 10栏免税销售额栏次去报

2021-04-19

你好，在增值税减免税申报明细表

2021-10-19

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