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原来的代账公司把一月份的税控盘服务费280做在了应收账款里，本应该做在管理费用里。我刚接手，已经做好了789月的账才发现的。不改那笔做错了的账可以吗，
2021-10-20 22:30
2021-10-20 22:31
您好 请问应收账款科目一直挂在账上么？
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老师，如果 之前2022年3月做错账了，本应该记入 开发成本的 记到管理费用了 我现在做12月份账。先冲红3月份的账，做相反分录，在做正确的账 可以吗？？（因为管理费用 月末都结转到本年利润里边了， 不知道这样操作可不可以？）
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老师，我在做年终汇算清缴的时候发现利润表里的管理费用跟科目余额表里的管理费用不一致，我查了账目，我九月10月有两笔分录做错了，这是2022年的已经结账了，我在汇算清缴时应该怎么填才能让利润表的管理费用跟科目余额表管理费用一致?
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老师好，我在3月做一笔凭证的时候应该借主营业务成本，贷应付账款，但是我错误把应付账款计成了应收账款，而且当时出来的资产负债表啥的已经报企业所得税了，我现在想在4月做账做一笔凭证把这个调整过来，但是之前的报税不对啊，咋整
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老师您好，我想咨询一下，我们单位原来是用财务公司做的账，现在由我来接手做了，但我发现原来的凭证全都做的是错的，把应该银行的全做到现金了，现在银行账就对不上，这个能红冲吗，2021年开始就全错了，现在我把银行的回单都打了 ，可以把以前做错的都红冲吗？
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是的。不过应收账款的总账余额在贷方十多万了
应收账款的总账余额在贷方十多万了? 都是预收了款项没有开具发票吗
公司一般不预收的，有一笔十多万在贷方是去年结转来的。我估计也是做错了，还没有看去年的账
那要根据去年的账再做调整
那笔做错了的280那个，如果改，应该怎么改呢
又要反结帐回一月份才能改吗
请问当时分录怎么写的
写了这个
借：应收账款 -280 借：管理费用 280
好的，谢谢老师。那我做在9月份
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
这笔十多万在贷方的如果是方向错了。可以直接改来借方吗
方向错了 要做相同的红字分录调整
老师，是因为这笔收了款后来又因为发票错了重新开的发票。所以变成贷方十多万。我该怎么更正呢
发票错了有没有开具红字发票冲销？
它应该是已经红冲了但是没有结转是吗
这个是红冲了 然后再根据重开的写蓝字分录 正负抵消 不需要结转
那它贷方怎么还是负十多万
所以它变成贷方十多万了吗
重新开具的发票有没有写分录入账？