老师，季度报税利润表中本期金额与上期金额是指这一季度的金额与上年同一季度的金额对吗？

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• 老师这个例题中不管取得500是专票还是普通票，是一样的做账是吧都不抵扣老师，比如差额征税全额开票价税合计1000(扣除部分是500)然后不含税就是1000/(1+0.05)=952.38税额就是952.38*0.05=47.62然后做账的时候就按47.62确认销项税额然后申报的时候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申报那前面确认的税额47.62和实际申报的23.81之间的差额怎么做账把这个差额做到营业外收入，就是借销项税额47.62-23.81，贷营业外收入吗这样的话又要交所得税吗

• 老师，那选择简易计税了取得专票也不能抵扣，直接入成本，然后在税务平台把选择到不抵扣勾选，可以吗，这样就不用进项税额转出了

• 老师您好，我们是电梯销售、安装公司，请问老旧电梯更换的业务，回收客户处置的旧电梯之后该怎么处理？客户开了电梯的发票

• 社保部门拨付男职工护理假津贴怎么做帐？

• 老师，有个员工扣了3月她的社保的钱，但没给她买3月的社保，4月要怎么弄？

• 老师，比如差额征税全额开票价税合计1000(扣除部分是500取得普通发票)然后不含税就是1000/(1+0.05)=952.38税额就是952.38*0.05=47.62然后做账的时候就按47.62确认销项税额然后申报的时候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申报那前面确认的税额47.62和实际申报的23.81之间的差额怎么做账

• 跨年度退货的详细账务处理，账套里没有以前年度损益调整科目

• 2024年有一项营业外支出是逾期缴税滞纳金，填写企业所得税汇算清缴【一般企业成本支出明细表】里，是填在“罚没支出”还是“其他”里

• 取得的500也不能抵扣啊

• 老师电梯的发票预付款怎么做账