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Q

去年多计提的管理费用和销售费用，今年会计在五月做了冲销，财务经理让我修改，我该怎么改

2021-10-19 08:04
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-10-19 08:04

你好 借：对应的科目 贷“以前年度损益调整

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快账用户3284 追问 2021-10-19 08:05

是做在10月份吧，那我还要做借以前年度损益调整贷未分配利润嘛

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快账用户3284 追问 2021-10-19 08:06

我现在做的是借:应付职工薪酬 贷:以前年度损益调整

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快账用户3284 追问 2021-10-19 08:06

我是先做个分录还原再做以前年度损益调整吧

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齐红老师 解答 2021-10-19 08:10

是的 需要的，但是这个一般是系统自动结转的

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快账用户3284 追问 2021-10-19 09:40

我们这个月销项减去进项减去预交税费等于负数怎么报税

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齐红老师 解答 2021-10-19 09:55

你好，其他问题需要重新提问的

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相关问题讨论
你好 借：对应的科目 贷“以前年度损益调整
2021-10-19
你好 去年的管理费用计提多了，冲销分录是 借：相关科目，贷：以前年度损益调整—管理费用 如果是上个月管理费用计提多了，冲销分录是 借：相关科目，贷：管理费用
2022-07-14
你好，因为属于去年的费用，今年整改去年的，因为都属于损益，最后都结转到利润分配，所以改了也没什么太大的意义
2023-11-06
同学你好，借应付利息 贷以前年度损益调整-管理费用
2023-03-01
你好，没有影响的，对交税没有关系的。跨年的可以不用修改。
2022-09-27
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