老师，之前有家企业说的不对公转账，说会用现金付款，然后我就记成借:现金 了，然后他们又对公付款了，是不是再做个销售退回-反向写个分录，然后再写收入啊？要是这样的话是不是得把票红冲再重开一张啊！还是需要做个调整分录 但涉及库存现金了呢

老师，是这样儿的，就是说，那个，我们这公司也是开始没有会计，后来，然后我去了之后，所有的都是就是重新建立了一个帐，就是比。比如说那个嗯，就是库存，然后盘库存是多少，然后银行卡，现金，银行卡。然后现金是那个多多少钱，然后在这个基础上，然后开始开始做账，然后。做账，之后它就那个出现了，那个还银行贷款，就是不，不是还银行贷款，是还那个还信用卡。然后换了三次信用卡，然后老板说这部分钱啊，就直接走吧，流流水就。完事儿了，就说那意思就是别管他了，就是直接换还款还款就行了。然后我还款之后。然后我还就是说这部分钱走流水，然后我做利润表儿的时候儿。然后这部分钱就没把它那个，就是。没把他，没把它放在那个管理费用里边儿，就是直接写的，其他应付款就。走个流流水就完了。然后做利润表的时候就是营业收入减去成本，然后等于毛利用毛利减去管理费用，营业费用，财务费用。然后减去应付工人工人工资，然后那个还有在。就是房租分摊吗，但是这个房租分摊。他嗯，老板没有，就是它这个房租之前可能就交了。然后那个老板也让把这个房租分摊，就是把这个。

老师,如果发现18年的有一笔分录错了,例如:借:库存商品 20 借:应交税费~应交增值税 10 贷:应付账款 30 现在20年调整分录,是不是先冲红18年这笔分录,金额写成红字就可以,然后再蓝字更正一笔正确的分录,借:库存商品 20 借:应交税费~应交增值税 10 贷:现金 30 ,这样对？这样调整要不要用到以前年度损益调整这个科目？？还是？？

老师 2个公司交接 A公司账上有应付保证金7000元。由于交接钱被转到B公司了，但是帐还在A公司。然后业户后来退保证金有4000元不要了 借 应付账款-保证金7000 贷营业外收入4000元 银行存款3000元 B公司就把7000元又转给A公司了 这样A公司再怎么做分录？？？ A是物业 B是运营公司。以前是一个老板。现在物业承包给我们老板了。他们就把物业账上的钱全转到运营了 但是账还在物业。商户来退保证金 物业把钱退了，然后跟运营对账，他们就把7000转过来了

老师，之前有家企业说的不对公转账，说会用现金付款，然后我就记成借:现金 了，然后他们又对公付款了，是不是再做个销售退回-反向写个分录，然后再写收入啊？要是这样的话是不是得把票红冲再重开一张啊！还是需要做个调整分录 但涉及库存现金了呢

老师，我想咨询一个工作上的问题，之前都没有编制库存现金日记账，现在想根据会计做的账重新整理库存现金日记账，怎么搞，例如职工借款给公司，打到公户付货款，在银行日记账那里已经显示是其他应付款-职员，因为那个职员是出纳，平常提现的款也过他的卡，现在是，银行存款那里记着应付，然后他转的款，又是库存现金转入银行存款，这样，银行日记账是平的，但库存现金始终是贷方有余额，是不是库存现金那里再重复记录一次其他应付款-职员，然后再重现金日记账转入银行？那这样的话会不会重复记录，其他应付款了？有点蒙