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老师,请问一下,小规模纳税人三季度3个点专票开了32796.67,普票开了9708.74.增值税报表分别填哪一栏

2021-10-16 12:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-16 12:30

同学,你好 专票填在第二栏 普通发票填在第10栏

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快账用户8649 追问 2021-10-16 12:32

普票要交税吗?

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齐红老师 解答 2021-10-16 12:35

同学,你好 不用缴纳

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快账用户8649 追问 2021-10-16 12:37

是只交专票的税额是吗?

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齐红老师 解答 2021-10-16 12:37

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户8649 追问 2021-10-16 12:38

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-10-16 12:40

不客气,满意请5星好评,谢谢!

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同学,你好 专票填在第二栏 普通发票填在第10栏
2021-10-16
同学你好 普票直接填写在免税栏和减免税明细表
2022-10-09
你好,小规模纳税人季度不超过30万免征增值税是针对开普通发票部分,开了增值税专用发票,不管开多少就得缴纳增值税,希望可以帮助你,谢谢
2024-04-01
同学您好,先在3%税目里填 收入,再在减免税额栏填收入*2%本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
2023-04-12
你好,分别都是在第十栏里面填写的。
2023-01-10
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