老师 销售货物没有收到款，借应收贷主营收入和税费，收到款后直接借银行贷应收，意思是之前没有做账，现在收到款后要做借银行贷主营收入和税费？
你好，没错儿，就是这个意思。
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老师，我们开出发票，同时银行收到货款，我是直接做：借：银行存款 贷：主营业务收入？还是借：应收账款 贷：主营业务收入；借：银行存款 贷：应收账款？
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老师，我一开始确认收入是按照销售额确认的，借应收贷主营业务收入。银行到账做借银行贷应收。手续费做借费用贷应收，但是退货退款我没有做账。导致了应收账款贷方出现了余额。请问老师退货怎么做凭证？ 退货应该是做借应收贷银行，还是做借应收红字贷主营业务收入红字，银行不用管？
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销售货物，发票到了，款未到 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 后面款到了然后 借：银行存款 贷：应收帐款 这两个分录对吗老师
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老师 销售货物没有收到款，借应收贷主营收入和税费，收到款后直接借银行贷应收，意思是之前没有做账，现在收到款后要做借银行贷主营收入和税费？
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买进：借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷银行存款 卖出（还没收到钱）：借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项 最后： 借主营业务成本 贷库存商品。 等收到钱时：借银行存款 贷应收账款 中间这个是否可以直接跳过：卖出（还没收到钱）：借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项
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老师，工程外账需不需要按项目设置辅助核算，开进来的燃油，材料，劳务发票需要按项目开发票吗
粤公网安备 44030002003870号
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上个月有一个应收款 我做的是借应收贷主营收入和税费 这个月对方把款项转到了另外一个账号上面 还是直接借银行贷应收就可以了？不管是借银行还是借应收 主营收入和税费在他们之中做一次就可以了？
对你直接借银行贷应收就行了。