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老师您好,请问我们这边往来账期初数据不对,是由于之前的会计账不对,但是我也查不出来是那一笔不对了,请问怎么调整?

2021-10-15 10:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-15 10:51

你好!差额计入到营业外收支里面

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快账用户4825 追问 2021-10-15 10:52

做到营业外收支里面没有附件OK吗?

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齐红老师 解答 2021-10-15 10:53

你好!可以是可以,只是不能税卡你扣除而已

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你好!差额计入到营业外收支里面
2021-10-15
您好,如果查不出来的话,你要是知道正确数字就把往来按差额调整,对应科目涉及损益就进以前年度损益调整。不涉及损益就是应收应付调整,; 最好是找到原因,调整也有依据
2021-10-26
你好,你们不能直接改,应该按照接回来先录入期初,之后再改数据
2022-02-21
你好,需要去核对其中差异的原因,才知道具体该如何处理的
2023-05-23
按对方期末数做期初,之后不平填写未分配利润,后续调账就可以,不对可以调账
2020-08-28
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