老师，就是去年供应商有张发票少给我们开了9280元。但那张票我早已勾选做账，现在我叫他补开9280他说不行，要红冲去年那张发票。可以红冲吗，有什么影响没？
可以啊，红冲你们就进项转出，即可
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老师 供应商给我们开了一张专票 金额不大 但是发票开错了 退回叫对方重开 但是对方并没有讲这张发票红冲 导致我去勾选都能看见那张退回的发票 这种怎么处理
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我们开给对方的发票需要红冲，但是对方必须要我们先开一张蓝字发票给他们把票换过来，才给我红冲，交流了很久，我看流程也是得先开红字发票冲掉，在给他们开蓝字发票。他说他们已经认证了，然后我在税盘里发现可以直接红冲，就开具了红字发票信息表，对方说我们私自红冲，可是我们后面也给他们开了蓝字发票，这个对公司有什么影响吗？
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老师，就是去年供应商有张发票少给我们开了9280元。但那张票我早已勾选做账，现在我叫他补开9280他说不行，要红冲去年那张发票。可以红冲吗，有什么影响没？
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老师，我想问下，我们是购货方，11月份对方开了张发票给我们，现在发现这笔金额是我们多付了的，要退这笔费用，但是我已经抵扣了，所以我开了张红字信息表给他，发票也一起退还给他们了，让他们冲红，冲红后让他们把红字发票给我，但是对方现在说红字发票是不用给我们的，那我现在没有发票，什么都没有，我可以直接入账冲红原来的那张发票吗？
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老师我想问问，2020年和2021年我们给对方开在税务局代开的专票，是正确的，已入账。但是对方说他们没有入账，叫我们冲红，可以冲红吗？2020那张我们的第一联当时弄丢了，如果冲红需要拿去吗？
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那我入库单怎么做呢，之前是按之前发票做的入库单和发票上的金额
你现在按差额补充入库就是了
老师这次冲红重开的发票是数量没变，金额增加了9280元。之前那张入库单还用不用管了。现金入库单又该怎么做
这是之前那张入库单
关键是，那批货出库没嘛？出库了直接计入成本
出了。那现在入库就不去管他了是不是呢
是啊，货都不在了，入啥库呢？