演示账套

Q

因为合作取消，我公司要将上月开出的发票红冲掉 1.对方把做账联还给我，我开红字发票，红字发票的第二联我公司留下 2.对方保留做账联，我开红字发票，红字发票第二联寄给对方这两个方式二选一吗

2021-10-14 15:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-14 15:07

你好，对方是否已经认证抵扣了

快账用户2990 追问 2021-10-14 15:08

我们是小规模纳税人，开出去的是专票对方已认证和未认证分别怎么处理

齐红老师解答 2021-10-14 15:11

认证了对方填写信息表，不用退回发票，你方开具红字发票。对方没认证就把发票退回来，你方填写信息表开具红字并开具红字发票不用给对方，在开具蓝字发票给对方

快账用户2990 追问 2021-10-14 15:12

红字就是负数发票，蓝字发票是什么

齐红老师解答 2021-10-14 15:12

蓝字就是你正数发票

快账用户2990 追问 2021-10-14 15:14

搞不懂，开个红字发票，再开蓝字发票？一正一负不等于不开吗？

齐红老师解答 2021-10-14 15:15

抱歉，你取消合作了，就不用开具了，我刚才跟其他学员看串了

快账用户2990 追问 2021-10-14 15:17

认证了对方填写信息表，不用退回发票，你方开具红字发票。对方没认证就把发票退回来，你方填写信息表开具红字并开具红字发票不用给对方

齐红老师解答 2021-10-14 15:18

是的，按照你上面的描述填写

快账用户2990 追问 2021-10-14 15:19

那如果我开出的是普票呢，应该怎么处理，谢谢老师指导

快账用户2990 追问 2021-10-14 15:19

我是小规模

齐红老师解答 2021-10-14 15:22

普票就收回后再开个负数发票

你好，对方是否已经认证抵扣了

2021-10-14

您好，这个是需要将原来的二三联给对方的

2022-08-04

是的，需要收回原来开的发票，然后，寄出你重开的蓝字发票

2022-11-17

你好，不用的，自己留存的，不用盖章自己留存好了就可以的，第一联拿来做帐

2022-08-30

你好对方认证了需要给对方没有认证不用

2024-03-31

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