不可以的,后面的进项税,不可以抵扣之前的未交增值税的
7月份有进项税173.01,没有销项,7月账务上也没做转出未交增值税,现在9月份申报八月份的账,网厅自动获取发票信息,网厅上8月份所属期应交税费2759.3与账务上8月份应交税费2776.6不一样,因为网厅有7月份留底进项税173.01的一个加计抵减17.3元,问,现在9月份,做8月份账,这个应该怎样做,
老师,1月份销项税6万,进项税额3000,实计有留底4万,但是1月份账务没有做待抵扣4万的分录 2月份缴纳2万增值税和附加税 怎么进行账务处理
老师8月份账上缺钱有应交税费~未交增值税1万,没有缴纳。9月份公司进账大有留底税2万,请问留底税可以抵8月份的未交增值税吗?
本单位是一般纳税人,8月份需要交8万多的税,但是由于资金不足一直没有交,12月份进项发票多,有留底税2.1万,税务局到了12月底,把留底的2.1万元,用来抵减所欠税款,2万用来抵了增值税,0.1万用来抵了滞纳金,我的账上2.1万都是增值税留抵税额,现在这种情况,怎么做账呀
老师我9月份做的账转出未交增值税借:应交税费–应交增值税–销项税额贷:应交税费–未交增值税可是还有留底税额,我10月份能红冲吗
老师,请问,公司员工另外注册个体户给公司开票,这有什么税务风险吗?
请问老师,非金融机构贷款的利率最高扣除标准是多少?
小私企,固定资产要编号吗
老师,请问下再生资源行业,税务要求所得税有税负预警,不能享受小微企业,现在是调增了资产,下个月冲回可以吗
购买的空调计入固定资产哪一类(电子设备),最低折旧年限几年?
老师 之前有领导借备用金来装修办公室 是我们租的一层楼 然后装修来办公的现在已经全部装修好了的 只是现在才喊他们开发票 这个怎么做分录呀
请问个体户现在的最新报经营所得A表又变了吗?就直接申报就可以?已经有收入和成本费用的数据?,不用自己填数据了?
请问老师暂时不结转的人员成本,期末在财务报表中怎么提现?就是项目还没开票但是产生了人员工资成本
公司购买个人房产属于商品房,合同价款35万,支付合同价款35万。税局核定公允价为65万,按65万缴纳个税,开具发票,以以65万开具该项固定资产。是按35万入账,还是按65万入账,请说明科目
老师,增值税申报表上,哪个数据体现的是本年实际缴纳的增值税呢?