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老师8月份账上缺钱有应交税费~未交增值税1万,没有缴纳。9月份公司进账大有留底税2万,请问留底税可以抵8月份的未交增值税吗?

2021-10-12 16:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-12 16:42

不可以的,后面的进项税,不可以抵扣之前的未交增值税的

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相关问题讨论
不可以的,后面的进项税,不可以抵扣之前的未交增值税的
2021-10-12
你好,其实留底的时候是可以不用做凭证的,在申报表上有体现就可以了。
2025-02-11
你好同学, 2月份如果交税600,那么说明2月份的销项税额是大于期初留抵和当月进项的。
2025-02-11
你好,你这个分录是正确的,不需要红冲的,这个是结转销项税额,不影响您刘迪。
2022-11-17
您好!账务上 借:应交税金-应交增值税(转出未交增值税) 2776.6 贷:应交税金 -未交增值税 2776.6 等实际缴纳税款的时候 借:应交税金 -未交增值税 2776.6 贷:银行存款 2759.3 其他收益 173.01
2020-09-09
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