老师，发票上的材料数量是100,实际结算也是100,实际到了108,入仓库账的时候也是100,然后多出来的8的材料是供应商算送的，不算钱，那我做账需要做怎么一个分录？

老师：采购时，比如买100个杯子，1元1个，金额100元，那供商送货单写100个杯子，100个内盒,10个外盒（内外盒子不算钱，配送的），我们用的胜途系统进销存，我这个怎么做入库，目前我们做的是杯子有价，金额也有价，所以比实际对账的金额 多，多出的是盒子的钱，但盒子实际不要钱

请问一下，我们是做建筑的，有一个木工班组，这个木工班组在实际内部结算是按包工包料来结算的，在外账中是材料 和人工分开的，实际内部结算是不含税价来结算，比如不含税100万，外账中材料是开木方的发票（13%专用发票），比如人工20万，材料 80万，人工是申报个税来做成本，那这样我同对方结算我是不是还是按100万支付给他，材料80万，20万人工，材料最后我要支付给7%的税点给他，因为我抵扣了13%，材料这块是不是按发票金额来算他的结算价

老师，发票上的材料数量是100,实际结算也是100,实际到了108,入仓库账的时候也是100,然后多出来的8的材料是供应商算送的，不算钱，那我做账需要做怎么一个分录？

老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我8月份依然会有供应商给我送货，我依然是没有发票，是按照暂估的来做，借材料 贷应付-暂估。这样子其实从8月来看，岂不是就两次原材料了？？？

老师好，我们公司上个月假设领用原材料100万，然后分配到了三个用途，研发领料、生产成本、自制半成品。这个月发现上个月领用的100万原料里有10万其实应该是销售出库，仓库做错了单。那是不是应该要把10万当时分配进入的用途里冲回来?然后结转销售原料成本