我上个季度的钱交多了，提交了退抵申请书，拿来抵这个季度的钱，是不是要在税务局的办税窗口上抵，可不可以自己申报了再去税务局的办税窗口上抵？
你好，这个一般是需要去税务局窗口办理的。
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请问老师，我公司本来这几个月我故意不抵扣进项后是需要缴增值税的，可是上面税局突然把财务报表改成了季报，税款也申请了延期申报。那么问题来了，我的进项是该抵扣还是不抵扣呢？抵扣的话我担心季报的时候增值税就又会变成不需要交了。不抵扣的话已经这么多个月没认证进项票不正常啊
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请问一下小规模申报因为是呈现负数，所以去税局办理的。但自己没有留底，请问要在哪里可以看到上个季度自己申报了多少金额，缴了多少税呀？
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我们公司是小规模纳税人，2020年10月税局代开增值税专用发票一张，之后又因一些原因需要作废这张专票，去税局给作废了专票。但已缴纳的税款税局说不退了，给开了张证明说等下次再开专票时再来抵扣。现在2021.1月份了，我们一直也没再开专票，那我上个季度多交的税款账务上应该怎么处理呀？今年要再开专票的话还能用上次多交的钱抵吗？两百多块钱要是不想以后再抵扣的话，可以吗，就当白交了可以吗？不知道怎么处理会比较好。
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老师您好，我我想咨询一下我们大概15年的时候，有一笔出口退税的外贸交易，当时在办理出口退税时因为对出口退税的时间把握的不是很清楚，我们去税局办理的时候窗口的老师也没有提醒我们这个税是可以抵扣的，所以当时把本应该出口退税的金额做了进项税转出，当时本来应该在增值税附列资料2里面的应做其他进项税转出那一栏的，结果填成了免抵退不得抵扣的进项税额，导致增值税申报表和出口退税申报表上有差额，今年由于金四的上线，税务局的老师联系我们，说让我们把免抵退不得抵扣的进项税额填红字，就可以了。所以我想问一下，我现在是不是可以去税务局把15年的出口退税及增值税的申报表做更正之后，那笔被转到进项税转出的金额又可以抵扣了是吗？
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我上个季度的钱交多了，提交了退抵申请书，拿来抵这个季度的钱，是不是要在税务局的办税窗口上抵，可不可以自己申报了再去税务局的办税窗口上抵？
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自己不可以先申报，然后再去税务局窗口上抵税吗？
这个具体步骤的话，最好和您主管的事务所确认一下，因为各个所的政策不太一样。
那已经申报了可以自己作废吗？
这个是可以申报作废的。
请问在哪里申报作废
你可以看一下，在申报的地方应该有申报作废的按钮。
好的，谢谢你啦
不客气，帮忙给个五星好评，谢谢您了