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老师,你好,小规模无票收入是不是和开的普票电子普票的数额加起来填在第10列还是直接把无票收入填在第三列

2021-10-07 17:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-07 17:40

你好,如果未超15万/月,统一填到小微企业免税销售额栏

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快账用户1761 追问 2021-10-07 17:50

老师,没有超过季度45万,超过月15万了。为什么不能填在第3列,你觉得填在第三列队还是和其他免税填在一起第10列对

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齐红老师 解答 2021-10-07 17:52

您是按月申报还是按季申报?

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齐红老师 解答 2021-10-07 17:55

如果是按月申报,则你本月须全额纳税,此时应填到第1及第3栏,如果是按季,没有超过季度45万,则统一填到小微企业免税销售额栏

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快账用户1761 追问 2021-10-07 18:58

谢谢老师,我们是按季度申报哪就应该填在第10行

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齐红老师 解答 2021-10-07 19:09

好的,不客气,祝您工作顺利!

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你好,如果未超15万/月,统一填到小微企业免税销售额栏
2021-10-07
同学你好 这个直接按照对应的税率填写 是的
2021-11-23
同学你好 现在如果开的普通不写第三栏。开的无票收入是免税的,也不填第三栏。 第三栏是要交税的。
2022-10-22
你好; 你是小规模的话;   不超过标准45万 ; 在 4季度 写10栏次报免税的  
2023-01-13
你好,第一行填写就行了
2025-01-09
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