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发票已经入账 做入工程成本 这个月红冲了怎么账务处理

2021-10-04 23:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-04 23:09

之前是做发票是怎么分录的呢

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齐红老师 解答 2021-10-04 23:10

做之前分录的负数,请问还有什么可以帮您

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快账用户1195 追问 2021-10-04 23:11

借 :工程成本 应交税费 进项税额 贷 :应付账款

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齐红老师 解答 2021-10-04 23:14

您之前开具发票就做了进项税额么?

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齐红老师 解答 2021-10-04 23:16

如果是销项发票的红冲,账务处理是, 借:主营业务收入, 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目。

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快账用户1195 追问 2021-10-05 00:29

是的 是别人开来的 我们这个月已经做了进项税额转出

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齐红老师 解答 2021-10-05 08:44

您好,发票跨月了?您认证了发票么?没有认证就不是进项税额转出,

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之前是做发票是怎么分录的呢
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