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老师 晚上好,我公司是商贸公司,7月份开了一张机动车销售统一发票,现在9月份对方因为公车专用函下不来,日期对不上要退回重开,我明天要红冲这张发票,账务上是直接做红冲就可以吗

2021-09-28 20:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-28 20:08

上牌了吗 购置税交了吗 交了就麻烦点 不一定给退,

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快账用户7876 追问 2021-09-28 20:24

保险交了,应该是退不了。税务那对方说能给退税。牌没上呢

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齐红老师 解答 2021-09-28 20:25

能给退的可以的 问好了就行

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快账用户7876 追问 2021-09-28 20:29

嗯,那就是本月直接给做红冲,下个月开完发票在做一笔正数账就OK了是吗

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快账用户7876 追问 2021-09-28 20:30

这个月红冲完,她要下个月给开票,所以涉及到跨季度的账务处理吗?我是一般纳税人

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齐红老师 解答 2021-09-28 20:31

是的 红冲收入成本 下个月开了再做收入和成本

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快账用户7876 追问 2021-09-28 20:32

嗯,那么跨季度没啥问题吧

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齐红老师 解答 2021-09-28 20:32

没有问题的 可以的

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