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老师,一笔工程服务费22000,前面未收到发票,先付了11000元,分录借:预付账款11000 贷银存11000 下个季度收到发票22000时,我们又把剩余的11000元支付了,这个时候的分录该怎么做呢

2021-09-28 11:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-28 11:15

借:管理费用 22000 贷:银行存款 11000 预付账款 11000

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快账用户5972 追问 2021-09-28 11:16

老师,您好!就不用红冲前面的分录,直接做一笔这样的分录就行,对吧

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齐红老师 解答 2021-09-28 11:19

是的,不用红冲,冲消预付账款就行

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快账用户5972 追问 2021-09-28 11:19

好的,非常感谢老师

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齐红老师 解答 2021-09-28 11:20

不客气,祝您学习愉快

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借:管理费用 22000 贷:银行存款 11000 预付账款 11000
2021-09-28
您好,同学,借, 管理费用-服务费。贷,预付账款, 银行存款
2021-09-28
八月份借原材料贷应付帐款11000 这个应付帐款余额1万贷方表示没有支付的
2020-08-11
这个就是已经抵扣了 你勾选了 没有销项留底就可以
2020-09-15
你好你这个直接按月做借xx费用 贷预付账款,这个就可以,你要是想体现就做其他应收款-待摊费用这样设置下,贷预付账款
2021-06-01
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