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汇算清缴后,去年的账有调整,以前年度损益调整,利润表跟资产负债表的未分配利润有差额,怎么处理呢?

2021-09-27 22:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-27 22:30

学员你好,这个差额是正常的,不需要特别调整

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快账用户5164 追问 2021-09-27 22:31

这样利润表的利润跟负债表未分配利润对不上

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齐红老师 解答 2021-09-27 22:33

资产负债表要调整期初金额,利润表里也不涉及,因此不存在特殊的差额

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快账用户5164 追问 2021-09-27 22:37

期初金额怎么调整呢?

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齐红老师 解答 2021-09-27 22:43

学员你好,如果你通过以前年度损益调整调增利润10万,那么期初未分配利润调增9万,盈余公积调增1万

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快账用户5164 追问 2021-09-27 23:09

没调过,不太会

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齐红老师 解答 2021-09-27 23:10

你可以遇到了之后去试试

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快账用户5164 追问 2021-09-27 23:11

去年制造费用多计了10000万元

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齐红老师 解答 2021-09-27 23:12

制造费用最终去了存货还是成本

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快账用户5164 追问 2021-09-28 11:05

利润表与负债表相差了3259.25

利润表与负债表相差了3259.25
利润表与负债表相差了3259.25
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齐红老师 解答 2021-09-28 11:43

调增年初盈余公积355.93,其他调整未分配利润总额

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