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老师我公司外贸企业出口退税是免抵退还是免退,购进增值税专票做账可以抵扣吗?

2021-09-27 13:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-27 13:37

同学你好 你们备案的外贸企业可以免抵退

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齐红老师 解答 2021-09-27 13:38

专票不能抵扣的哦

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快账用户4955 追问 2021-09-27 13:39

就是我们从国内一家公司买了机器,然后出口,这家公司给开了增值税专票,这张票不能抵扣,分录就是借库存商品贷银行存款?

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齐红老师 解答 2021-09-27 13:45

对的 这样做就可以的

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快账用户4955 追问 2021-09-27 13:49

老师,可是我3月的时候写成了借:库存商品借应交税金增进项贷银行存款了,该怎么办呢?

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齐红老师 解答 2021-09-27 13:56

那就转出就可以了哦

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快账用户4955 追问 2021-09-27 13:59

老师,但是那时候申报我填在了待抵扣

老师,但是那时候申报我填在了待抵扣
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齐红老师 解答 2021-09-27 14:05

进项转出就可以了哦

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快账用户4955 追问 2021-09-27 14:15

老师在吗

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齐红老师 解答 2021-09-27 14:21

在的 有疑问可以追问的

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快账用户4955 追问 2021-09-27 14:23

疑问就是上面的3月的填的申报表,是否填错了,现在应该怎么更改

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齐红老师 解答 2021-09-27 14:27

没事 转出就可以了

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快账用户4955 追问 2021-09-27 14:28

老师,我公司在代账会计手里2020年第一笔没有经过税务实地考察,所以我们也是在线申报上去,实际退不到 在这种情况下,填在哪里呢

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齐红老师 解答 2021-09-27 14:33

那也是填写在进项转出那栏的

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快账用户4955 追问 2021-09-27 16:35

老师我的分录对吗

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齐红老师 解答 2021-09-27 16:39

分录是对的 转出的时候 借库存商品 贷进项转出

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快账用户4955 追问 2021-09-27 16:44

我思考了下觉得我申报表没填错不需要转出

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齐红老师 解答 2021-09-27 16:53

你退税的时候才要转出

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快账用户4955 追问 2021-09-27 16:53

为什么?请教老师

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快账用户4955 追问 2021-09-27 16:54

为什么退税的时候要转出?

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齐红老师 解答 2021-09-27 17:01

退税的和免税的不能抵扣进项

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