老师跨月发票冲红，可以先开正确的吗，再月底去开冲红发票，是专票
你好，没问题，这个是可以的。
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老师：发票2020.1月，金额开多了，要退回红冲，对方要我先开张正确的拿过去，再把票返回，我可以先开正确的，在红冲可以吗？
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老师跨月发票冲红，可以先开正确的吗，再月底去开冲红发票，是专票
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老师，7月份开的发票，开错了，9月再从新开正确的，但是发票不够了，可以先把正确的开了，红冲的放10月份再红冲？
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老师：我上个月有一张发票开错了，要红冲再开正确的，我是先红冲还是先开正确的发票
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8.2022年12月31日，甲公司“固定资产〞科目借方余额为2500万元，“累计折旧”科目贷方余额为400万元。则2022年12月31日，甲公司资产负债表中“固定资产”项目“期末余额”栏的列报金额为（）万元。
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6.2024年1月1日，甲公司的所有者权益如下：实收资本2000万元，资本公积300万元，盈余公积500万元，未分配利润280万元，则甲公司2024年1月1日的留存收益是（）万元。
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老师，附件是通用的，就是61/362/363/3所有记载的内容，附件都贴在一起了放最后了，请问能每张记账凭证都写附件总张数15吗
粤公网安备 44030002003870号
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老师7月份的工程款发票成本已经核算好的，开的是30万，现在冲红重新开39万，我是不是之前的成本不用调整，后再增加一些成本入账就可以了？
对的对的，就是这个意思。
老师要是这个月冲红不开，怎么处理之前的成本和进项税额
之前正常认证和做账就可以。
不明白老师
就是你们正常该做账做账，然后开了红字发票在做负数。
冲红不开了，之前的不要管了
那之前的就正常做就行
之前做了收人，成本，进项抵扣的，都不要调整？
你要不开红字发票，不需要调整。
专票7月开的现在冲红
你现在红冲就在这个月做负数分录
那之前的对应的成本进项税金都不用调整吗
之前的不用动，只需要在你本月做相应的负数分录就行。