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已付原材料货款,发票未收到,已做凭证, 借:应付账款 贷:银行存款 。 现在发票收不回来了,这账怎么做呢

2021-09-23 14:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-23 14:28

你好 收到材料了吗  

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快账用户9108 追问 2021-09-23 14:29

材料已收到,已入库

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齐红老师 解答 2021-09-23 14:35

前面无票入库的分录 红冲按发票入账

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快账用户9108 追问 2021-09-23 14:37

前面材料收到是按照暂估入账的,现在没有发票,收不回来了,怎么按照发票入账?

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齐红老师 解答 2021-09-23 14:43

你好 没有发票就正常入账  年报时纳税调整 

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你好 收到材料了吗  
2021-09-23
借应付账款,贷原材料, 借原材料应交税费、应交增值税进项,贷应付账款。
2023-04-08
同学你好, 付款 借,预付账款 贷,银行存款 暂估 借,原材料 贷,预付账款 然后下月初冲减暂估分录;
2021-06-15
同学你好 借,原材料 借,应交税费一应增一进项 贷,应付账款
2020-11-17
您好 给您一个分录,更能体现预付款项和暂估入库分录 借:预付账款 贷:银行存款 借:原材料 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估应付款 收到发票后先做红字分录 借:原材料 负数 贷:应付账款-暂估应付款 负数 再根据发票金额,重新编制分录 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
2020-09-28
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