这家企业今年累计缴纳的生产经营税,不会退
这家企业2021年4月还是核定征收的小规模,2021年5月变成一般纳税人,但仍享受核定征收,现在政策有变,8月份要变成查账征收,所以明天要去注销税务,不然会补缴很多税,现在我做完这笔分录后,生成的资产负债表和利润表,勾稽关系不等,怎么样填利润表让它勾稽关系成立,但是利润表好像也没有地方可以填,我该怎么做 ,还是说核定征收的企业,报表没那么重要,因为他缴的是个人生产经营所得税而不是企业所得税
老师:个人独资企业核定征收,如果一月生产经营个税是5600.计提是时。借:所得税5600 贷:应交税费~生产经营个税5600 缴纳时:借:应交税费~生产经营个税5600 贷:银行存款5600 那么二月个税是8300.个税是累计计算的,那么8300里面含有上月的5600.这个时候分录怎么做呢?
老师:我们是个人独资核定征收企业,把钱汇一家基金公司做投资购买基金,那么我们红利,股息是要缴纳生产经营个税的,增值税还要缴纳吗?
我有一家企业要注销,是查账征收缴纳生产经营税的企业,目前本年累计的利润是负的,那么这家企业今年累计缴纳的生产经营税可以退吗?
老师好,如果查账征收的个独,季度缴纳生产经营所得税的。在准备做注销的时候,之前有笔小规模减免的增值税要转入征税营业外收入。那么现在这笔营业外收入导致有净利润。是需要缴纳什么税呢?
老师酒吧充值送酒给客人怎么做账啊
老师你好,我是新成立的公司,3月有一笔收入进公户,但是我当时还没做税务登记,这张票开出开入都在四月,那我可以把账也做在四月吗?
差额征税的行业可以取消差额征税按常规的行业去销项减进项报税吗,
老师我们是石家庄小规模纳税人, 需要给邢台项目开发票,1、开外管证时,今天要开24000元发票,合同金额我写多少?合同金额20万的话,那我开外管证时合同金额写24000元?还是20万? 2、我们老板给的是电子版合同,只有合同签订日期2024年12月,工期大概35日,那外管证合同有效岂止时间我咋写? 3、我们是小规模纳税人,增值税季报,所得税季报!4月份不含税异地开票金额超过10万元了,我还需要4月底预交增值税和所得税款吗
我们是外贸企业,我们申报了一笔退税款,供应商是第一次供货,税务发了函调给对方税务局,对方税务局回复函调说手续不全,要让我们出口转内销,但实际货物是不需要退回来再销售的,比如进货金额80万,进项税7.2万,出口销售100万,退税率9%,请问这笔业务如何做会计分录,如何填写纳税申报表
某公司,之前的固定资产没计提过,怎么重新开始做账计提
我这个问题问到一半就结束了怎么弄?
2024年补交2017年的一个销售未入账的固定资产的增值税,并且税局那边帮更改了2017年的增值税申报表(在2017年的增值税申报表里增加了这笔为未开票收入),请问这笔补税的完整分录是什么?需要还原业务做账吗?网上搜的借:以前年度损益调整,贷:应交税费—应交增值税,这里怎么解释?
请问休了婚假,绩效能不能不发?
请问老师怎么理解?厂家返利
可是税务局老师的电脑里有生产经营税退税信息啊
这个金额就是今年累计缴纳的生产经营税
做完相应 调增后,仍然有退税?
注销时的退税,税局一般会查看最近三年的账,若经不起查,建议不要退税
对啊,有退税,需要我们提供退税的银行卡复印件,你说是这不能退税吗,和汇算清缴企业所得税退税不一样是吗,我不懂了
和汇算清缴企业所得税退税,一样。 但你同时注销,可能会查你的账
你一开始不是说不会退吗,现在怎么又说是一样了
注销时,一般是不会退的。 办理过几家注销,都是没退过。
老师你办的是核定征收还是查账征收,累计利润是负数吗
查账征收,累计利润是负数
奇怪了,税务局老师问我要不要退税,问我提供退税给法人的银行卡复印件
是不是现在新的政策
可能你们地方财政有钱,不差钱。
行,我明天电话咨询下税务吧
好的,明天咨询后的结果,可一起探讨