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老师,我们代理商企业的,供应商来货但是路途破损了3瓶,快递赔付给我们了,我们是按照原来下单瓶数给供应商钱的,那收到快递的钱怎么做账?我们也按照包括破损的3瓶入库存了

2021-09-22 08:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-22 08:51

同学你好 做收入就可以了

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快账用户3683 追问 2021-09-22 08:55

老师,借现金,做营业外吗?但是库存是少3件的啦?钱是按照6件给供应商的

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齐红老师 解答 2021-09-22 09:02

对的 借现金做营业外

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快账用户3683 追问 2021-09-22 09:08

老师,那实际入库是6件,但是出库只是3件,要做3件盘亏吗?要不库存不对的

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齐红老师 解答 2021-09-22 09:19

嗯 三件需要做盘亏的

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快账用户3683 追问 2021-09-22 09:41

老师,盘亏怎么做分录?

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齐红老师 解答 2021-09-22 09:46

借:待处理财产损益——待处理流动资产损益、贷:原材料/库存商品

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快账用户3683 追问 2021-09-22 09:48

那这个贷处理的不是后面还要做分录吗?

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齐红老师 解答 2021-09-22 09:52

是的 计入营业外就行了

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相关问题讨论
同学你好 做收入就可以了
2021-09-22
您好,业务系统的入库单单价跟原采购退货单的单价和数量是一样的,不管他这次来货单上单价0.01,这个来货单写明具体原因。财务账上就是按发票的一笔入账
2023-07-03
你好 应该按照1000-10来入库 对方欠你们10个
2021-02-20
一、整理现有资料,重新核对 详细说明核对过程 准备一份详细的报告,将你核对往来账款的整个过程清晰地罗列出来。包括你从对方获取明细账的时间、你核对的方法(如逐笔按照原始单据和凭证号核对)、你发现差异的具体情况等。 在报告中,附上你扫描拍照的对方有而你公司没有的承兑凭证,以直观地展示差异所在。 重新检查自己的工作 虽然你已经很认真地核对了,但为了让老板信服,你可以再次检查自己的工作。查看是否存在遗漏或者误判的情况。例如,是否有记账错误,或者某些承兑汇票在你公司的账务处理中被记录在了其他科目下。 二、与老板沟通,解释情况 专业角度解释 找一个合适的时间,与老板进行一对一的沟通。从专业的角度向老板解释会计核算的原理和你核对工作的严谨性。说明你是按照会计规范和实际的原始单据进行核对的,不存在偏向对方的情况。 用通俗易懂的语言向老板解释承兑汇票在账务处理中的重要性,以及为什么这些差异会导致双方数据的不一致。例如,承兑汇票的收付会直接影响应收账款和应付账款的余额。 提出解决方案 在沟通中,除了解释问题,还可以提出一些可能的解决方案。比如,建议对公司过去几年的账务进行更深入的审计,查看是否存在其他潜在的账务处理问题。或者与供应商协商,看是否能够找到更早期的交易记录来进一步核实这些承兑汇票的情况。 三、寻求第三方帮助 内部审计或财务专家 如果老板仍然不相信你的工作,你可以建议公司引入内部审计人员或者外部财务专家来重新核对往来账款。这些专业人员的介入可以增加核对结果的可信度,同时也能让老板放心。 与供应商进一步沟通 你还可以在获得老板同意的情况下,与供应商的财务人员再次沟通。看是否能够从他们那边获取更多关于这些承兑汇票的信息,例如当时的交易背景、相关人员的联系方式等,以便进一步核实情况。
2024-11-28
当A公司向B公司赔偿10500元时,B公司应做以下分录: 借:银行存款 10500 贷:应收账款 - A公司 10500
2023-12-22
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