请教一下老师们，我们做装饰装修业的，项目上采购的材料一般是供应商可能一次性按合同的数量金额全部开了发票给我们财务部了，项目上的会计录入进销存时按照供应商的送货单录的，我是做内账总账的，也要求我按照材料科目设置为数量金额式入账，我是拿发票复印件入账时我想先入“在途物资”这个科目，再按照项目会计核对录入合适的入库单入账时转到“原材料”，进销存里是可以备注发票号的，但项目会计并没有做到这一点，我会写个情况说明给财务经理，五一后经理去出差到项目上会给说我的做账要求，我想问一下老师们我这个处理能行吗？有无更好的高效的办法呢？
你好！你的意思是发票一次性开给你们，但是材料分批次发给你们，可以通过在途物资科目核算
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老师，我这边是商超企业，用金蝶EAS系统，销售和采购入库因为赊销还有开票才付款的事情，这边收付款模块软件都用了，会暂估入库，暂估出库，后面票来了，再冲回按票来，我那天看一个凭证，我看明白为啥？是我们采购单位票来了申请我们付款的附件，借应付账款-暂估，应交税费-待抵扣进项税额（负数的金额），应交税费-进项税额，贷应付账款外部应付 问题一我们前面是暂估入库的，这样的一般入库金额含税吗？她们好像把税额踢出来，踢出来的入啥税额入啥科目？ 问题二针对上述会计凭证，他这个暂估入库，之前的凭证还有之后，既这个从采购，暂估入库，到后面供应商发票来了我们账面上做真正的入库调整付款给对方，他的凭证是怎么做的？我想不太通
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老师，我们是建筑总承包企业，属于大包，我们自己买主材，把辅材和劳务分包出去了，一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款，我们扣除税款和管理费，剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做，分包方来我们公司办理拨款之前，我们要先给开发公司开具工程款发票，这时销项税就产生了，目前分包方还没有给我们提供成本发票，所以我们会先让分包方按照9%的税及附加，先把税款交到我公司，等分包方拿来多少进项，我再返还给他税款，这样的话，这个税做到其他应付款里面，返还的进项税肯定小于销账，那其他应付款一直有余额怎么办老师？我不知道这种方式收入税款是否合理
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老师，我们是建筑总承包企业，属于大包，我们自己买主材，把辅材和劳务分包出去了，一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款，我们扣除税款和管理费，剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做，分包方来我们公司办理拨款之前，我们要先给开发公司开具工程款发票，这时销项税就产生了，目前分包方还没有给我们提供成本发票，所以我们会先让分包方按照9%的税及附加，先把税款交到我公司，等分包方拿来多少进项，我再返还给他税款，这样的话，这个税做到其他应付款里面，返还的进项税肯定小于销账，那其他应付款一直有余额怎么办老师？我不知道这种方式收入税款是否合理
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老师，我们是建筑总承包企业，属于大包，我们自己买主材，把辅材和劳务分包出去了，一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款，我们扣除税款和管理费，剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做，分包方来我们公司办理拨款之前，我们要先给开发公司开具工程款发票，这时销项税就产生了，目前分包方还没有给我们提供成本发票，所以我们会先让分包方按照9%的税及附加，先把税款交到我公司，等分包方拿来多少进项，我再返还给他税款，这样的话，这个税做到其他应付款里面，返还的进项税肯定小于销账，那其他应付款一直有余额怎么办老师？我不知道这种方式收入税款是否合理
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请教一下老师们，我们做装饰装修业的，项目上采购的材料一般是供应商可能一次性按合同的数量金额全部开了发票给我们财务部了，项目上的会计录入进销存时按照供应商的送货单录的，我是做内账总账的，也要求我按照材料科目设置为数量金额式入账，我是拿发票复印件入账时我想先入“在途物资”这个科目，再按照项目会计核对录入合适的入库单入账时转到“原材料”，进销存里是可以备注发票号的，但项目会计并没有做到这一点，我会写个情况说明给财务经理，五一后经理去出差到项目上会给说我的做账要求，我想问一下老师们我这个处理能行吗？有无更好的高效的办法呢？
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假设你采用市场价格指数对MAP公司股票月收益率进行回归得到：T服票=0.06+0.46×r市场该公司流通在外的股票为2000万股，目前每股价格为2元；公司未清偿债务为2000万元，所得税税率为25%。要求：（1）如果国库券收益率为5%，市场组合收益率为12%，MAP公司股票投资者要求的收益率是多少？（2）假设MAP公司有三个同等规模（按市场价值计算）的部门，公司希望以2000万元的价格出售其中一个部门，以5000万元的价格收购另一个部门（公司需要再借入3000万元以完成这次收购）。假设出售的部门所在行业平均无负债βu系数为0.2，收购的部门所在行业的平均无负债βu系数为0.8。收购完成后MAP公司的β系数为多少？
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2023年1月1日，A公司以银行存款1 000万元购入丙公司股份，另支付相关税费 10万元，准备长期持有。A公司持有的股份占丙公司有表决权股份的30%，对丙公司的财务和经营决策具有重大影响。投资日丙公司可辨认净资产的公允价值为4200万元（与账面价值相等）。2022年度，两公司实现净利润400万元，A公司按投资比例确认应享有的份额。2023年12月31日，两司召开股东大会，股东大会决定分派现金股利120万元，A公司按照投资比例确认应享有的份额。 公司按投资比例确认应享有的份额。2024年2月1日，收到丙公司的现金股利。2024年3月A公司出售对丙公司的全部投资，收到出售价款1200万元已存入银行，不考虑其他税费。 要求：根据上述业务逐笔编制A公司对丙公司长期股权投资相关的会计分录
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月工资25000，三险一金3500，赡养老人3000。计算每月预缴个税(1-12)年末汇算清缴（13）
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老师好，请教一下资产总额偏高，如何降低资产总额？
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小明的总财富是200万元，其中包含价值150万元的一套房产和50万元的现金。已知小明的房产有1%的可能性会发生火灾。火灾一旦发生，小明房产的价值将从150万元下降到50万元。小明可以向保险公司支付保费来为自己的房产投保，房产投保后，遭遇火灾时保险公司会向小明赔付100万元。假设小明的效用函数为u(c)=（C^（1-r）-1）/1-r请计算当r等于1、2和4时，小明分别最多愿意为他的房产付多少保费。
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但就是转入原材料时与项目会计的入库单据很难核对，这个该怎么办才高效呢？还有是否她的入库单据的数量金额最后与开票、合同一致还是个问号
你好！项目会计是一次入库吗按发票金额？
项目会计没有计入材料台账吗？
今年3月份公司买了进销存软件让她录入了，我4月份才来，具体有无台账还不清楚，总之她给我说是有送货单金额数量齐全的她与供应商核对数据合适了，但我认为她还没有做到盘点与实物核对，她是按照供应商的发货清单分次入账的，就是实际收到货多少入多少，不是一次性录入
你好！你这边不也是按实际收到的结转在途物资吗？领用数量工地打领料单吗？不打的话你怎么结转领用材材料？
一个老会计，说是那工作不该她做，应该是采购库管的事情，但正因为他们做不到账上准确的数据才招聘她来负债项目资金流水和这个进销存的数据嘛
肯定要打印领用单，进销存里的入库单，出库单就是领用单据呀，问题是她们才是2023年3月18日开始使用，还不懂
一般项目上的材料基本是领用完的，按实际使用量要求供应商发货的，那么就是无库存了，项目会计现在给我的数据还有去年她与供应商核对的数据，这个都录入到了今年的，只是备注里写了2022年的
我给她的建议是，既然还有去年的库存，那他们在进销存入库前应该先盘点一次，主要以实际实物数据录入才更加真实合理吧？
你好！这需要和你们领导反应一下，看招聘时怎么谈得项目会计工作范围，可以让领导按你的方案要求项目会计配合
是的，我现在的思路是清晰的，项目会计只是抱怨，很多工作流程是不合理，她怕得罪人地不想管了，我说她是有经验的，那就要以她为主来引导采购，库管等，不能认听他们反过来引导她，虽然项目上的采购主管是老板的亲舅子，还有其他老乡，如果老板很放心很他们那也不可能花钱请项目经理和进销存软件了对吗？
你好！是的，你叫上项目会计和老板3个人好好谈一下，老板支持的话就给项目管理人员开会把你们财务制度需要配合的布置下去，这样项目会计也比较好工作
嗯嗯，这个就由财务经理去协调，我把要求写出来，反正感觉整体是没有规范的流程，也是不配合的原因，更没有奖罚分明的制度，如果与绩效考核挂钩就不会不配合
你好！是的，想办法推行下去才可以有准确数据
就是，我想财务经理都清楚的，她昨天给我说的是能做到就尽量让做，做不到的也就没办法了，我想最好是按实际发货分期发材料分期开票，可能我们公司也考虑到增值税专用发票抵扣缺进项的情况就让提前都开了，付款我们也是分期付的，这个就是一个材料成本和增值税成本的平衡了，我想如果项目上做不到入库与发票核对准确的情况下那我就只能先按我的发票入职，领用出库的就应该用她们实际领用的做出库数据
你好！可以这样处理，但是需要你们领导协调配合