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老师,咨询个问题,我是今年3月份进的公司做内账,现在公司要竞标,外账报表上没有固定资产数字,之前没有内账会计,老板让17年购买的设备现在做进内账报表,借:固定资产,贷:实收资本,可以吗?用过之后我把报表再调过来,因为不是本年发生的,可以吗?

2021-09-18 18:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-18 18:34

同学,你好 内帐可以的

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快账用户6142 追问 2021-09-18 18:37

昨天外账有提供一份报表,我意思让外账调,老板说内账都行,只要能提现有这批设备就行,那我做过之后再调过来,是不是外账报表一般不能更改?

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齐红老师 解答 2021-09-18 18:38

同学,你好 外账报表一般不能更改

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快账用户6142 追问 2021-09-18 18:40

实收资本应该是贷方负数吧?

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齐红老师 解答 2021-09-18 18:41

同学,你好 实收资本贷方表示增加

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快账用户6142 追问 2021-09-18 18:45

如果当初买应该是借:固定资产,贷:银行存款,现在做的话借:固定资产,贷:实收资本(负数),对不对

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齐红老师 解答 2021-09-18 18:46

同学,你好 不是 借:固定资产,贷:银行存款,你之前这个分录的银行存款是老板个人的钱对吧?

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快账用户6142 追问 2021-09-18 18:50

老师,之前设备没入账,现在要补进去,现在跟老板挂的往来账,要不然,借:固定资产,贷:其它应付款吧,算老板出的钱,过后我再调过来行吗?

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齐红老师 解答 2021-09-18 18:52

同学,你好 应该做 借:固定资产,贷:其它应付款 然后实收资本 借:其它应付款,贷:实收资本

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快账用户6142 追问 2021-09-18 18:53

好的。谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-09-18 19:10

不客气,满意请5星好评,谢谢!

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