50件 裤子 10000元 借：应收账款 10000 贷:主营业务收入 9900.99 应交税费-应交增值税 99.01 他没有成本票 借：主营业务成本 9405.94 贷：库存商品 9405.94 借：库存商品9405.94 9900.99x25% 贷：应付账款-暂估9405.94 9900.99x25% 这样对吧?
你好。 你们实际业务是销售裤子出去。但是没有成本发票 。 可以这样挂的。
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Q
#提问#假如一家食品批发公司 当日销售 借：应收账款100 贷：主营业务收入88.46 应交税费－应交增值税11.54 结转销售成本 借：主营业务成本70 贷：库存商品70 退回之前销售商品 借：主营业务收入44.25 应交税费－应交增值税5.75 贷：应收账款50 结转退货成本 借：库存商品50 贷：主营业务成本50 收款时 借：银行存款50 贷：应收账款50 请问像这种情况可以直接减去退货入账吗？ 当日销售 借：应收账款50 贷：主营业务收入44.25 应交税费－应交增值税5.75 结转销售商品 借：主营业务成本20 贷：库存商品20 收款时 借：银行存款50 贷：应收账款50 可以这样入账吗？
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50件 裤子 10000元 借：应收账款 10000 贷:主营业务收入 9900.99 应交税费-应交增值税 99.01 他没有成本票 借：主营业务成本 9405.94 贷：库存商品 9405.94 借：库存商品9405.94 9900.99x25% 贷：应付账款-暂估9405.94 9900.99x25% 这样对吧?
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买进：借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷银行存款 卖出（还没收到钱）：借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项 最后： 借主营业务成本 贷库存商品。 等收到钱时：借银行存款 贷应收账款(主营业务收入）
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小规模商贸公司的外账这些分录对不对?商品采购时法人垫付的：借：库存商品 贷：其他应付款**** 销售时 借：应收账款***公司 贷：主营业务收入-- 应交税费-应交增值税 结转时 借：主营业务成本 贷：库存商品 缴纳税款时 借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款
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请教老师，上月做了暂估商品入库和结转了成本 现在收到票后，冲账分录：借：应付账款 贷：库存商品 借：库存商品 贷：应付账款 冲成成本结转：借：库存商品 贷：主营业务成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 可以这样做分录吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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嗯，但是我还有问题我能问问您吗
因为学员问题太多 。 新问题需要你重新提问下 望理解
还是这个问题，就是我想问 库存商品这个数9405.94，我是估的 过两天他把票拿过来说我是8000元买进来的这50件裤子，你估的9405.94不对，那我怎么办？
你好 ； 你估计的不对的话。 到时确定了金额就去红冲暂估金额 。按实际金额做一遍处理即可。 或者是调整差异金额也行的
借：库存商品 -9405.94 贷：应付账款-暂估 -9405.94 借：库存商品8000 贷：应付账款 8000 老师，你是这个意思吗？
你好。 是的。 按你实际8000来做账这样就对。 只是没有发票汇算记得调整
老师，这个分录是冲了然后写对了 借：主营业务成本 9405.94 贷：库存商品 9405.94 那这一笔怎么办？
你好 ；到时你就 调整下 借主营业务成本 -1405.94 贷库存商品 -1405.94 。 把多的成本红冲了