老师！这个月付的款，下个月才到的发票会计处理是先预付，等发票到在把预付冲掉还是发票到了把之前那笔分录冲掉在重新做一笔分录？
先做预付账款，等发票来了再冲销预付账款
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老师好，这个月银行已经付过租金了，但是没有收到发票，我是先走预付款等收到发票在冲预付款还是直接走账，如果下个月收到发票直接把发票给粘贴到这个月就行了？
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老师！这个月付的款，下个月才到的发票会计处理是先预付，等发票到在把预付冲掉还是发票到了把之前那笔分录冲掉在重新做一笔分录？
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我们公司之前工程款，没收到发票之前呢，他们做了预付款（有很多笔，包括收到发票的703100这笔，这笔呢总的是718000，20年12月的时候付了703100，还有14900没付的），然后今年二月份就收到了发票（718000的发票），然后当时代理记账那些人就把预付冲了718000（他是按总的预付款来冲了，没有分笔数冲的），然后这个月我们公司把尾款14900付了，请问老师我该怎么做账了[皱眉]
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老师，3月份我们付了一笔款，计入了预付账款，3月底收到发票，我冲了预付款，入了费用，4月份我们又付了一笔款，入了预付款，结果五月初他们给我们开了3月+4月的发票，等于说3月份的开重了，到六月初他们才把3月份的我已经入账的3月份发票给红冲了，这样的话老师，我可以在六月份把红冲的那些入账后，把之前做的3月的分录做分录，再把3+4月份的发票充之前的预付吗？就是把5月份的发票做到6月份去
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老师好，我想问下有一张发票我没看到，做了预付，但是在认证系统里我把进项抵扣了，那我这个月怎么冲预付呢，还有冲预付的会计分录怎么做分录啊
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处理实木家具车间机床一台，原值600000元，累计折旧542357元，净值57643元，用现金支付清理费用500元，收到处置款33900元，发票显示处置金额30000，销项税3900元，处置完毕后结转处置损益。写会计分录，分为4步：转销、收入、清理费用、结转损益。
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处理实木家具车间机床一台，原值600000元，累计折旧542357元，净值57643元，用现金支付清理费用500元，收到处置款33900元，发票显示处置金额30000，销项税3900元，处置完毕后结转处置损益。写会计分录。
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谢谢老师！发票最晚期限是明年的汇算清缴前到都可以吗？
对，汇算清缴前取得发票就行
比如发票是明年四月份到就把这张发票做到明年四月份账里？分录还是跟之前一样不变？
取得发票直接附在去年的账里就行
去年做预付，今年才收到发票的话分录不用在今年调吗？
在今年进入到固定资产里面就可以。
比如发票是今年四月份到固定资产就做到四月？发票就附在去年哪个月付款的后面？摘到那需备注些什么呢？
对，发票就直接附在凭证后面就行了，摘要就写购某某资产
需要备注是去年的吗
这个不需要特别备注