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不能抵扣的进项发票认证后怎么做分录

2021-09-15 10:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-15 10:09

同学好 不能抵扣的进项发票认证后做进项税转出。借 原材料(或费用) 贷 应交税费-应交增值税(进项税转出)

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快账用户5694 追问 2021-09-15 10:12

进项税额转出月末要结转吗

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快账用户5694 追问 2021-09-15 10:16

一张发票不含税金额是2122.12,税额275.88,这个税额不能抵扣已经认证了,怎么做分录

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齐红老师 解答 2021-09-15 10:20

借 原材料(或费用)275.88 贷 应交税费-应交增值税(进项税转出)275.88 是费用票就借费用,是材料票就借材料。 月末就直接和当月的销项进项一起计算申报了。进项转出视同应交税费贷方增加了。

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