你好 借:应交税费—应交增值税,企业所得税 税金及附加—印花税 营业外支出 贷:银行存款
补申报去年未申报部分的增值税和企业所得税,印花税,应该如何做账,也涉及到了滞纳金
你好老师!房屋租赁房东未开发票,已入账,如果2018年的租金是10万的话,现在补申报调增所得税缴纳多少税款和滞纳金,申报房产租赁印花税缴纳多少税金和滞纳金!
更正了纳税申报表,产生的税款和滞纳金怎么做账,具体的分录是什么,增值税附加税印花税企业所得税都有更正
小规模纳税人12月有笔199.6元的进账,当时做了主营业务收入,但是增值税未填写未开票收入,只申报了企业所得税,印花税也未申报,现在跨年了汇算清缴还未做,如何补救?
发现去年申报的个税少申报了一部分怎么办?是企业所得税汇算的时候管理费用调增还是补申报呢,补申报的话要交滞纳金吗
老师你好资产负债表里的转到其他流动资产的待抵扣进项税额您是怎么确定这个数字的
计税价格为300万元是什么意思?
资产负债表两边的年初数是相等的吗?
朴老师回答我的问题哦
老师,你好,请问我们找商贸公司开具劳务费发票,涉及金额有七八十万会有风险吗?怎么规避风险
老师,吉林那边做税务登记,自己咋弄呢,我是山西的,有个本地人弄了个吉林的公司,需要我这边申报。我不会弄,做不来税务登记,
公司发生20多万的坏账,怎么处理,税局怎么能认可呢
请问线上做股权转让,税务审批通过了,个人也申报了个税了,在哪里打印完税证明呢?还需要做工商变更
老师,注销公司时,账上有利润,股东就得按照净利润缴纳20%的个税吗?注册资本没实缴,公司也没有债务
朴老师回答我的问题啊
补的是去年的,交的是去年的税款
借:应交税费—应交增值税,企业所得税 以前年度损益调整—税金及附加—印花税 营业外支出 贷:银行存款
增值税和企业所得税都不会涉及以前年度损益调整么?为什么
你好,增值税是负债科目,不通过损益科目核算 所得税计提,跨年需要通过 以前年度损益调整—所得税费用 科目核算
可是我如果直接按照应交增值税缴纳,我应交增值税的余额怎么办?
你好,是因为少做了收入,导致需要补报吗?
因为是直接被抽查了,然后直接是补缴税款,增值税做的进项转出
是抵扣的比例过多,税务局让调整一部分出来,更正去年的报表,做进项转出,去交税
你好,是因为虚开进项发票,导致的进项税额转出吗?
不是,是我们当期的油费抵扣比较多了,让调整一部分出来
你好,油费抵扣比较多,这个没有规定需要调整出来啊
税务局就是这样让我们调整的, 我们也已经调整交过税,现在缴纳的增值税这部分不知道怎么做账
你好 借:以前年度损益调整—管理费用 ,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费—应交增值税(进项税额转出), 贷:应交税费—未交增值税 借:应交税费—未交增值税 , 贷:银行存款