请问老师，去年11月份收到租赁专票，未认证，今年认证，是否需要调整以前年度损益科目，冲减未分配利润处理？
您好，请问是用什么会计准则的呢
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老师，你好。我有一笔2019年调帐用的“以前年度损益调整”，该科目月底自动结转损益，请问是否需要自行做一笔结转到未分配利润？
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老师你好 请问收到2020年的多缴纳的增值税是借：银行存款 贷：利润分配-未分配利润？ 缴纳去年月份的附加税的话是 借：未分配利润 贷：银行存款这样做吗 ？选择的会计准则没有以前年度损益调整这个科目？
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请问老师，去年11月份收到租赁专票，未认证，今年认证，是否需要调整以前年度损益科目，冲减未分配利润处理？
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老师你好，去年客户开的发票，今年退回来，原因开错了，重新开票，请问老师退回来发票红冲是么？用了以前年度损益调整这个科目？还有老师，以前年度损益调整结转到未分配利润么？
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老师，我司是销售方，去年销售收入100和结转成本90，今年开了红字专票，冲减去年的收入 冲减分录如下： 第一步、冲收入 借：应收账款 -113 贷：以前年度损益调整 -100 贷：应交税费-应交增值税（销项税） -13 第二步、冲成本 借：以前年度损益调整 -90 贷：库存商品 -90年 第三步、结转未分配利润 借：利润分配-未分配利润 10 贷：以前年度损益调整 10 请问，我还需要做企业所得税的调整分录吗？
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老师你好，其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元，期末怎么做账
粤公网安备 44030002003870号
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一般企业会计准则
您好，当时是否没有入账？这个租赁的费用的所属时间段是?
账上挂的：借：预付账款 贷：银行存款
当时这样做账的，未记载租赁期限
这个租赁费用所属的会计期间是去年的，对吗
票面未记载时间段，对应的项目还没有结束，如果是去年产生的怎么处理，如果是有预付部分怎么处理？
需要明确这个租赁费用，所租赁的时间段，再去调整的呢
如果明确了是去年的租赁费用，当时没有认证做账，只挂的预付款，现在做账该怎么处理？
您好，借：以前年度损益调整 贷：预付账款
不调整到未分配利润吗？可以正常抵扣吧，老师
您好，是的，可以正常抵扣，转到未分配利润是等到结转的时候再转的呢，系统会自己转的才对