员工出差报销餐费未超出公司餐费标准金额，需要提供发票吗？公户报销餐费还是私户报销餐费？
是的，餐费是需要提供发票才能报销的。
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老师，公司同事同时报销出差的餐费和车费。一种情况是一张餐饮发票一部分金额报销餐费一部分是报销车费，一种情况是车费没有发票找餐票代替，如果这两种情况都按真实发票项目报销，那餐饮补助又超公司规定标准，以后要查账有风险。这么操作呢？
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员工出差报销餐费未超出公司餐费标准金额，需要提供发票吗？公户报销餐费还是私户报销餐费？
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公司有差旅费报销制度，比如标准150元，餐费一餐20元，那么是不是都需要提供发票
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公司有出差补助标准，还需要提供出差的车费餐费发票报销吗？
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老师好，我们公司差旅费报销车费有发票，另外还给员工50元餐费补贴，但是餐费补贴没有发票，可以和差旅费一起公户报销吗
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老师在不隐瞒收入的情况肯定内账利润小于外账利润啊，因为外账固定资产是按折旧算费用的，内账是一次算支出了呀老师无法支付的应付股利还要转入营业外收入吗？分红前已经申报过个税，所得税了，再转入收入再交税吗？
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也不是不够分老师，就是外账利润有20万，内账利润只有10万，我的意思是按外账分这20万，实际根本没这么多钱分啊，那应付股利如果一直挂账，到注销的时候都没钱分，怎么办
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我的报关单上是人民币结算的，但是需要填写美元离岸价格，申报退税时出现疑点，申报的美元离岸价超过报关电子数据中的怎么办？
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老师按，外账分红，暂时还不够分，是不是计提的时候就把分红个税申报了，还是实际付款的时候再申报个税啊
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老师那这中情况究竟按啥分啊，按外账分没钱分啊股东分红内账按内账分，外账按外账分怎么分啊，比如收入100万，按外账净利润20万，按内账净利润只有10万(因为外账固定资产折旧了，内账固定资产一次算支出了)，按外账分，也没钱分，因为买了固定资产，折旧了，算的费用少啊
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本单位小企业，23年有研发费用，然后汇算清缴的时候可以加计扣除。24年的时候没有这个费用，但是汇算清缴的表默认灰色有勾选，然后这个表一定要填数字，全部0也不行，也不能提交申报。这是怎么回事。
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股东分红内账按内账分，外账按外账分怎么分啊，比如收入100万，按外账净利润20万，按内账净利润只有10万（因为外账固定资产折旧了，内账固定资产一次算支出了），按外账分，也没钱分，因为买了固定资产，折旧了，算的费用少啊
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老师，股东按内账利润分红还是按外账利润分红，
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8月8日，发放上月工资774941.30元，其中代扣个人应缴纳的社会保险费38365.8元、住房公积金44508元；代扣个人所得税9215.73元，银行实付上月工资682851.77元。
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非全日制是按照劳务报酬还是正常薪资报个人所得税
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比如公司规定出差中餐15元报销标准，但是金额太小很多员工开不出发票，所以一直都用私户付款，这样操作是否妥当？
你如果不通过公户，私下付款是没啥问题的。