我之前年度做的是 借应收款 贷主营业务收入 然后发现收入确认多了 本年度可以 借应收款 差额(负数) 贷主营业务收入 差额(负数) 吗

老师看下我这个分录对吗

去年因为有预付一万 今年确认成本了

老师 在吗

你好，直接借主营业务成本贷，预付账款3万就可以，预付账款贷方有余额，表示你欠人家的。

哦哦 那我写的这个分录不行 是吗？

不可以 同一个客户一个往来科目

哦哦好的 谢谢老师 那我可以分开写分录吗 借成本1万 贷预付1万

然后再借成本2万 贷应付2万吗

好可以的可以的可以的，那你还不如跟上面一样嘞。

好的 谢谢老师