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老师,我在申报增值税的时候保存主表时弹出《您当前存在期初未缴税额,请核实是否填写第30栏半期缴纳上期应纳税额》,这个是什么意思呀,我这个月不交税,这个金额是之前一直就有,那我该怎么处理呀

2021-09-10 16:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-10 16:14

你好,30蓝等于25栏,你看下是一样的吗?

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快账用户3658 追问 2021-09-10 16:17

25栏是32101.44,30栏本期缴纳上期应纳税额是0.没有填

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齐红老师 解答 2021-09-10 16:23

你好,让这两个相等就可以。

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快账用户3658 追问 2021-09-10 16:25

这个是不是每次交了税要第30栏填,没有填就系统就默认没有交,一直累计起走的

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快账用户3658 追问 2021-09-10 16:27

我填了是不是表示我要交这么多税呀

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齐红老师 解答 2021-09-10 16:29

不是这个意思的,25厘米是你上一个月的应交税款,你已经缴纳了,在30里面填写是正规的。

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快账用户3658 追问 2021-09-10 16:31

意思比如上个月交了税,这个月我就要在第30栏填写

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齐红老师 解答 2021-09-10 16:33

是 的是的 是这么做的, 是这么填写的, 是这么理解的。

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快账用户3658 追问 2021-09-10 16:35

之前的会计交了税一直没有填这一栏,金额一直累计估计有几年了,我现在一次就把之前的一次填了,没有问题嘛

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齐红老师 解答 2021-09-10 16:37

你好,没有问题的,可以的,现在25蓝是多少,你填写多少,跨年的他不会在这里面体现的。

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快账用户3658 追问 2021-09-10 16:40

这个税只是增值税吗,如果跨年不显示的话,今年增值税只交了2546.15,这个32101.44又是咋个来的呀

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齐红老师 解答 2021-09-10 16:44

你每找出每个月的应补税款是多少,核对一下是不是他们加起来的。

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快账用户3658 追问 2021-09-10 17:12

金额我没有凑出来,我把第30栏填进去就没有提示了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-09-10 17:14

不用客气,工作愉快。想查到底什么原因的话,每个月挨着查,从一月份开始。

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快账用户3658 追问 2021-09-10 17:16

我是这样查的,把电子税务局里所有交过的税都统计了

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齐红老师 解答 2021-09-10 17:17

从几月份开始不一致的。

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