老师您好，我是名新手会计，有个问题想请教一下。小规模纳税人，今年有一部分收入已经确认了收入，增值税该交的也交了。最近签了一个协议，这些收入变成代收收入了，要转给另一家公司。8月已经转了一部分了，另一家公司也开了票给我们，请问这样怎么做账务处理啊？
你好，你们单位把发票收回来红冲，然后红冲之前的收入借应收账款负数贷，主营业务收入负数，应交税费负数。
-
Q
老师，请问我公司小规模公司，上个月收到一笔2万多的收入，当月也开了票给客户，分录就做借银行存款，贷主营业务收入。这个月发现其中开的票有一张3700元税率开错，导致增值税增加，现在已经冲红重新开正确的票了，现在我该怎么做这个分录好？
-
Q
老师，请问一下应收的款项分成两部分转账了应该如何过账？比如：一笔应收是30000。其中的一部分通过对公账户转到我公司了，另一部分老板让直接转给另一个需要应付的公司了，但是这个应付的公司不给我们公司开票的，我的应付里也是没有挂这个应付公司的，我想问一下这个要怎么处理，这个应付的公司人家给我们有发过来四方协议的
-
Q
老师，您好！是这样的当时建设单位转了6万给我们建筑公司买了某个工程的团体意外险，后来因为一些原因，这个工程不是我们公司做了，由另外一个建筑公司接手做了，这份团体意外险也更改了被保险人，那这笔账我该怎么计账？6万元的发票已经开过来了给我们公司，之前收到建设单位打的款我已经计入了预收账款，付款给保险公司我也计入了预付账款，现在收到发票了，这个工程又不是我们公司做了，我后面的账务处理该怎么做啊？
-
Q
老师您好，我是名新手会计，有个问题想请教一下。小规模纳税人，今年有一部分收入已经确认了收入，增值税该交的也交了。最近签了一个协议，这些收入变成代收收入了，要转给另一家公司。8月已经转了一部分了，另一家公司也开了票给我们，请问这样怎么做账务处理啊？
-
Q
你好老师，我想请教一下，我公司是建筑企业，2022年10月份结束了一工程项目，项目没有验收，没有工程款进账，但是发生了人工成本，也申报了个税，23年1月份，项目验收合格后，工程款也转入了公司账户，人工工资也已经支付了，我想问下老师，前期已发生了的人工成本，跨年确认的收入，这种情况该如何进行账务处理。恳请老师赐教！非常谢谢!
热门问答 更多>
-
公司是新能源电车池一般增值税税率为多少
-
四川电子税务局，申报怎么找不到申报位置，梦给我个图片的指引吗？是小规模？个人独资，如何申报
-
老师，外贸公司可以接收加工费发票吗？
-
老师，个体户季报没申报，注销营业执照的时候是不是会罚款
-
老师您好，新员工入职需要补交上个月社保，现在可以直接补交嘛
-
销售库存的东西增值税用的是留抵税额。这样怎么倒推成本？结转成本。
-
应交税费，余额相加还是相减
-
去年没发的工资在今年3月发放的，导致要交个税，请问可以把收入报到去年去吗
-
老师你好，我们老板收购了一家物业公司，前期会计交接需要交接哪些内容啊？
-
2017年开了三张发票，今年开了一张，被税务局查出不符合开票要求，需要红冲，发票已经红冲了，请问如何做账。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
做的成本也需要红冲的。
发票应该收不回来了，
发票收不回来，去税务局报备，发票丢失。
如果不介意到时候要交所得税，这部分收入是否可以不红冲，那以什么名义转款给那家公司？
出一个委托书，代收代付，别人委托你付款给某一个公司。
我现在脑子都大了这个是什么操作？有点没理解，脑子有点乱，老师我总结下呀，我们这属于大赛，培训认定，都是一套人，只是之后的款要转到那个公司。之前收的也要转过去，当时不知道要这么操作代收，直接就确认了收入。现在转款不知道怎么处理账务
你好，你们不是代收代付吗？代收代付怎么证明你收到的不是你的收入，不是你的货款收入，不是你的服务收入？