发现以前年度的分录做错了，怎么调整，涉及到主营业务成本

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• 老师好，能提供一个带有公式计算个税工作表模板吗？每个月更新月份及工资，个税自动生成，谢谢

• 老师你好，25年季报时发现去年有一次个人所得税没有计提，导致应交税费是负数了，怎么做账务处理呢？

• 亲爱的老师你好，季度申报企业所得税，本年利润放哪资产负债表哪里？

• 老师，我问下对方客户给了定金，需要开票，货还没发，可以开票给他吗？还是写个单据？

• 老师请问：工商年报中工资填应发数吗？社保填公司部分还是实际缴纳的

• 请教老师 ，科目余额表的预付账款金额和资产负债表不一致，是什么原因？？

• 老师你好，季度申报企业所得税，本年利润放哪里

• 11月末，企业营业利润990000元，营业外收入40000元，营业外支出20000元，投资收益100000元，11月份利润表中“利润总额”项目应该填列多少元？

• 老师，年采购额是到货的吗，可以用已开票为到货吗

• 4，12月末，企业应付票据总账贷方余额400000元，应付账款总账贷方余额500000元，其中，应付账款——A 公司贷方余额2500000元，应付账款——B公司借方余额2000000元，预付账款总账借方余额300000元，其中，预付账款—C公司借方余额500000元，预付账款—D公司贷方余额200000元，坏账准备—预付账款坏账准备贷方余额4400元。12月末，资产负债表中，“预付款项”“应付票据”“应付账款”项目分别填列多少元？