演示账套

老师问一下之前年度实收资本没有到账会计做了其他应收实收资本然后我现在可以做相反分录调整吗

2021-09-09 08:50

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-09 08:51

你好，这种情况可以做相反分录红冲的

快账用户6485 追问 2021-09-09 08:52

好几年前做的了没有问题吧

快账用户6485 追问 2021-09-09 08:52

我现在处理

齐红老师解答 2021-09-09 08:55

你好，之前错误，现在只能是这样处理的

你好，这种情况可以做相反分录红冲的

2021-09-09

你好，其他应收款需要重值钱的分录，做相反的就可以。

2020-10-21

借实收资本贷其他应收款

2021-12-20

可以反分录调整：做反向分录，借：实收资本 - A 100 万，贷：其他应收款 - A 100 万。与股东沟通：和股东确认出资计划，实际收到出资时再正确记账。向税务机关说明：解释之前错误和调整情况，避免税务风险。还要考虑出资期限等潜在问题

2024-12-26

您好，分录红字冲回。

2020-10-21

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