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Q

一般纳税人开具专票正数发票和负数发票，去大厅申报填写增值税报表是填写正数发票减去负数发票后的金额还是直接填写负数发票的金额

2021-09-08 10:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-09-08 10:35

你好，你的销售额合计是负数了的话，得去税务局申报。

快账用户9904 追问 2021-09-08 10:36

因为电子税局上面只显示了正数发票金额，没有显示正数减去负数发票的金额

快账用户9904 追问 2021-09-08 10:37

我去大厅申报是填写正数发票减去负数发票的金额吗

快账用户9904 追问 2021-09-08 10:38

正数发票减去负数发票金额后还是正数

齐红老师解答 2021-09-08 10:38

现在自己修改试一试一下，能修改吗？

快账用户9904 追问 2021-09-08 10:39

修改不了

齐红老师解答 2021-09-08 10:42

那得去税务局那边修改。

快账用户9904 追问 2021-09-08 10:42

好的老师

快账用户9904 追问 2021-09-08 10:43

也就是填写正数减去负数后的金额吗

齐红老师解答 2021-09-08 10:45

对的是的，是这么做的。

快账用户9904 追问 2021-09-08 10:45

好的老师

齐红老师解答 2021-09-08 10:47

不用客气，工作愉快。

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