老师，我们是一般纳税人，农业公司，之前月份认证的专票税额比较大，一直在电子税务局留底，进项税额留底足够抵扣8月销项税额，那我9月初可以不用再认证专票了吧。
你好，你们是自产自销免税的吗？
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老师，我们是一般纳税人，农业公司，之前月份认证的专票税额比较大，一直在电子税务局留底，进项税额留底足够抵扣8月销项税额，那我9月初可以不用再认证专票了吧。
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老师，我公司是一般纳税人，属于商贸企业，8月进项专用发票不含税金额5734.51元，增值税额745.49元。 8月销项增值税专用发票不含税金额6967.25元，增值税税额905.75元，需要认证增值税专用发票， 8月进项发票不够抵扣增值税销项，我可以用1月份的一张增值税进销专用发票抵扣吗
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老师，请问增值税发票认证一定是月底进行的么，另外我们公司从开立至今，一直都是收的发票放的待抵扣，没有认证过，这个月根据销项将部门待抵扣的进行认证，没认证完的在电子税务局做留抵就可以了吧，谢谢
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公司是一般纳税人，9月份开票了30万，需扣增值税24770.64，之前认证的进项票还有留低税额24037.93，这个月没有进项票回来抵扣，不够低完，这个月我不扣税，等11月份申报10月份的税，有发票回来认证，可以抵9月份未扣税那部分吧？
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老师好，我今天申报7月增值税，我发现我之前的留抵税额够抵扣的，我7月的进项专票先不认证抵扣了，等我申报8月的时候不够再把7月那张进账专票认证抵扣，但是这样我7月做账这张专票已经是借方主营业务成本，贷方应付账款了，我8月再把这张重新抵扣，那我要怎么做账呢
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某种产品的月初在产品直接材料费用为3200元,直接人工费用为500元,制造费用为300元;本月内发生的直接材料费用为8400元,直接人工费用为1000元,制造费用为600元。本月完工产品400件,每件产品的材料定额消耗量为5千克,工时定额为10小时;月末在产品材料定额消耗量共计为500千克,月末在产品定额工时共计为1000小时。按定额比例法计算分配如下写出计算过程和会计分录
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某产品所耗直接材料在生产开始时一次投入,完工产品的直接材料费用定额就是在产品的直接材料费用定额为85元;月末在产品300件,定额工时共计1650小时,单位定额工时的直接人工定额为4.35元,制造费用定额为3.48元;月初在产品和本月生产费用累计为:直接材料费用为63450元,直接人工费用为15460元,制造费用为12580元。按定额成本计算法分配写出会计分录
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贸易公司今年12月份注册，会计在税务登记生效日期选的是次月一日，公司基准账户和外汇账户都有了。客户这个月要打款美金，退税的话 ，因为税务那边没有生效，现在接收货款能行吗，合同都给做了
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投资33万，收入11万，费用40万，盈亏怎么算
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某企业生产D产品，原材料在生产开始时一次投料。月初加本月生产费用:原材料37800元，工资14208元，制造费用10248元。本月完工130件，月末在产品50件，完工程度为36%。要求，采用约当产量比例法分配计算完工产品和月末在产品费用，具体计算要求如下;(1)月末在产品约当产量(2)计算原材料的分配率、完工产品的原材料成本和在产品的原材料成本;(3)计算直接人工的分配率、亮工产品的直接人工成木和在产品的直接人工成本;(4)计算制造费用的分配率、完工产品的制造费用成本和在产品的制造费用成本;(5)完工产品的成本和在产品的成本
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1月5号从银行借的款项50000元,期限1个月,年利率6%,利息本月底支付,-|||-所借得的款项存入银行
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兰花公司生产B产品，单位产品标准材料成本为800元，其中材料标准用量为40千克，材料标准价格为20元，实际材料成本为648元，其中，单位材料用量为36千克，实际材料价格为18元。要求:(1)计算兰花公司B产品直接材料成本差异;(2)计算B产品直接材料价格差异、直接材料用量差异。
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一部分是免税的78000，一部分农业工程开票额249000，按9%开票的，销项税额20559.63，我们之前留底的进项税额21000多，足够抵扣了
你收到的对应的这个镜像是用在哪里的免税项目，还是不免税的？
免税的是我们自产自销的种苗，我们给客户开了78000免税普票，249000是我们给别人开的承接工程建筑服务发票金额，收到的进项税额都是最近几个月攒的各种买材料，以及车辆保养，公司购买水电等进项专票
那你应该在进项转出里面填写你这个进项是不允许抵扣的。
老师，我不太明白，具体做法是不是，9月初也就不用认证专票了，做一笔进销项税额抵减的凭证，将销项税额结转到借方，同样进项税额减少，这样进项余额不就和电子税务局留底进项税额一致了吗
比如你借原材料应交税费应交增值税进项贷，银行存款这个发票不允许抵扣，借原材料贷应交税费应交增值税进项转出就可以。 附表二免税对应的进项，进项转出里面填写。
老师，我怎么越听越糊涂了，平常我们支付一笔钱，对方如果开专票，我们入账未认证时，都是挂，其他应收款—待认证进项税额 借方，每次月初如果认证了，就把待认证的进项税结转到 进项税额 借方，没有做过转出的凭证
好，可是你是免税对应的专票，你为什么要抵扣。
免税的业务本来就不需要交增值税了，你为什么还要抵扣？
这个我知道，我主要是想问 我们8月还给客户开了249000的工程建筑服务发票额，有个销项税额2万多，我不想认证专票了，因为之前留底的进项税额足够抵扣了，这样可以不
你好可以这么做的。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。